Emissão - Manifesto de Documento Fiscal (MDF-e)
Ultima Atualização: 12/07/2024 Artigo de código : 7154
Vai emitir o seu primeiro Manifesto de Documento Fiscal (MDF-e) pelo sistema, ou já emitiu anteriormente, mas se esqueceu e precisa de uma ajudinha? Tudo bem, o sistema é bem simples e eu vou te explicar esse passo a passo, mas não se esqueça de verificar antes com a sua contabilidade (serviço de consultoria tributária) os dados tributários do seu documento, vamos lá!
Importante: Ainda não se registrou no IOB Emissor? Tudo bem, CLIQUE AQUI e veja como realizar o primeiro acesso.
Se você já se registrou, porém, não se recorda da sua senha de acesso ao sistema CLIQUE AQUI e veja como realizar a recuperação da senha.
PASSO 1
Acesse o menu "Emissão de notas > Manifesto de Documento Fiscal (MDF-e)".
PASSO 2
Agora clique em 'Novo Manifesto de Documento Fiscal'.
1. Aba Geral: Note que ao abrir a digitação do MDF-e ele vai estar na aba "Geral".
PASSO 3
Informe a "Cidade de Carregamento" e a "Cidade de Descarregamento" da mercadoria. Você deve digitar o nome da Cidade, o sistema apresentará as opções correspondentes, selecione o município desejado para que ele seja vinculado ao campo.
PASSO 4
Informe as "Siglas dos Estados de Percurso" (se houver). Esse campo deve ser preenchido apenas quando existe um ou mais estado(s) intermediário(s) ao(s) estado(s) de origem (Carregamento) e destino (Descarregamento) do transporte.
Exemplo: A mercadoria está saindo de Porto Alegre - RS para Curitiba - PR, nesse caso nas Siglas dos Estados de Percurso deveria ser preenchido SC (Santa Catarina). Caso exista mais de um estado lembre-se de informa-los em ordem de percurso separando as siglas apenas com espaço simples.
PASSO 5
O campo de "Data e Hora da Emissão" será preenchido automaticamente conforme a data e hora da sua máquina, você pode editar esse campo manualmente se necessário.
PASSO 6
No campo "Observações" você deve inserir as observações gerais do seu MDF-e (se houver).
2.1 Aba Informações do Modal Rodoviário > Veículo de Tração: Note que ao clicar na aba de Informações do Modal Rodoviário serão abertas algumas Sub abas, em "Veículos de Tração" preencheremos os campos a seguir.
PASSO 7
Informe o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas), o Código de Agendamento de Porto (se houver), e selecione o Tipo de Carroceria.
Atenção: Para prestadores de serviço de transporte é obrigatório informar o RNTRC na emissão do MDF-e, esse primeiro campo deve ser preenchido apenas se o RNTRC informado estiver associado ao CNPJ do emitente do MDF-e, caso contrário deixe esse campo em branco. Se acaso o emitente Não for Prestador de Serviço de Transporte, não é obrigatório o preenchimento da RNTRC.
PASSO 8
Agora selecione o "Tipo de Rodado", informe a "Placa do Veículo de Tração", selecione a "UF" e informe a "Tara" (peso do veículo e componentes).
PASSO 9
Caso
o RNTRC do veículo que fará o transporte da carga não seja associado ao CPF/CPNJ do emitente do MDFE, deve selecionar a caixinha Proprietário do Veículo (O proprietário não é o emitente indicado no aplicativo), após informe o RNTRC, selecione o Tipo de Proprietário e a UF, informe o CPF/CNPJ que está associado ao RNTRC, selecione o Tipo de Transportador, informe a Inscrição Estadual e o Nome.
Atenção: Os campos serão habilitados para preenchimento somente após selecionar a opção Proprietário do Veículo (O proprietário não é o emitente indicado no aplicativo), caso contrário os campos vão ficar neblinados, pois devem ser preenchidos somente quando o RNTRC for associado a um número de CPF/CNPJ diferente do que consta configurado no menu "Configurações > Minha Empresa".
PASSO 10
Informe os condutores do MDF-e. Caso precise informar mais de um, ao inserir o primeiro um novo campo será habilitado logo abaixo para preenchimento, e assim sucessivamente.
2.2 Aba Informações do Modal Rodoviário > Reboque: Caso precise inserir informações de reboque do veículo, clique na sub aba "Reboque".
PASSO 11
Informe a "Placa", selecione o "Tipo de Carroceria", "UF," informe a "Capacidade", e "Tara" do Reboque.
2.3 Aba Informações do Modal Rodoviário > CIOT: Caso precise inserir informações de CIOT, clique na sub aba "CIOT".
PASSO 12
Agora informe o CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte) e o CPF/CNPJ do Responsável pela Geração do CIOT.
Atenção: Para prestadores de serviço de transporte é obrigatório informar o CIOT no MDF-e.
2.4 Aba Informações do Modal Rodoviário > Contratantes: Caso precise inserir informação de Contratantes (Tomador do transporte) clique na sub aba "Contratantes".
PASSO 13
Selecione o "Tipo do Contratante", informe o "Documento do Contratante (CNPJ/CPF/ID"), e o "Nome do Contratante".
Atenção: Se foi selecionado a opção Proprietário do Veículo (O proprietário não é o emitente indicado no aplicativo) na aba Veiculo de Tração, se faz necessário preencher a aba Contratante com os dados do Emitente do MDF-e.
2.5 Aba Informações do Modal Rodoviário > Vales Pedágio: Caso precise inserir informação de Vales Pedágio clique na sub aba "Vales Pedágio".
PASSO 14
Selecione a Categoria de Combinação Veicular, após informe o CNPJ do Fornecedor do Vale, o CPF/CNPJ do responsável pelo Pagamento, o Número do Comprovante de Compra, selecione o Tipo de Vale Pedágio e informe o Valor.
3. Aba Informações de Documentos: Para emitir MDF-e é necessário vincular o documento fiscal eletrônico que ele vai carregar. Clique na aba "Informações de Documentos".
PASSO 15
Em Documentos, selecione o Tipo de Emitente
- 1- Prestador de Serviço de Transporte (Emitente de CT-e).
- 2- Não Prestador de Serviço de Transporte (Emitente de NF-e).
PASSO 16
Agora informe a chave de acesso do tipo de documento que precisa referenciar (CT-e ou NF-e), preencha apenas o campo Chave de Acesso. O campo Segundo Código de Barras (Somente para Chave em Contingência) deve ser preenchido apenas se a Nota Fiscal Eletrônica ou o Conhecimento de Transporte a ser referenciado tiverem sido autorizados em contingência gerando essa informação.Atenção: Ao referenciar a chave de acesso coloque apenas números, sem pontos ou espaços.
PASSO 17
No campo de Totalizadores a Quantidade Total de CT-e/NF-sendo aplicada conforme a quantidade de documentos referenciados, você deve informar o "Valor Total da carga Transportada", o "Peso Bruto Total da carga Transportada" e selecionar a "Unidade".
4. Aba Informações de Seguro: Para inserir informações de Seguro clique na aba "Informações de Seguro".
PASSO 18
Selecione o "Responsável pelo Seguro", informe o "CPF/CNPJ do responsável pelo Seguro", o "Nome da Seguradora", "CNPJ da Seguradora", "Número da Apólice" e "Número da Averbação" do seguro.Atenção: Para prestadores de serviço de transporte as informações de seguro são obrigatórias no MDF-e.
5. Aba Produto Predominante: As informações de Produto Predominante são obrigatórias apenas para prestadores de Serviço de Transporte. Para inserir os dados correspondentes clique na aba "Produto Predominante".
PASSO 19
Selecione o "Tipo de Carga" e informe a "Descrição do Produto"
Importante: Informe apenas o produto em maior quantidade na carga.
PASSO 20
Informe o "Código GTIN " (código de barras) se tiver a informação e o "NCM do produto", para inserir o NCM digite a numeração desejada e selecione a opção correspondente apresentada pelo sistema.
PASSO 21
Em Informações de Carga de Lotação informe o "CEP de Carregamento" e o "CEP de Descarregamento" da Mercadoria.
PASSO 22
Ao finalizar a digitação do seu MDF-e note que no final da página do lado direito existem botões para algumas ações. Clique em Salvar para salvar a digitação do seu MDF-e, após conferir as informações do MDF-e clique em Validar e Emitir.Salvar: Salvará as informações digitadas e a nota ficará armazenada na Aba Principal como Rascunho.
Validar: Fará a validação de todas as informações de preenchimento obrigatório da NF-e, caso algum campo esteja em branco o sistema acusará o campo.
Voltar: Utilize caso queira sair da digitação e consultar alguma informação em Cadastros ou Configuração.
Damdfe: Poderá visualizar, para fins de conferência, todos os dados inseridos no MDF-e (Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais). Ainda sem valor fiscal, pois o documento não foi enviado para autorização.
XML: Geração do XML para conferência. Ainda sem valor fiscal, pois o documento não foi enviado para autorização.
Emitir: Conclua a emissão enviando ao portal da Receita Federal. Essa deve ser a última etapa para a emissão do Manifesto de Documento Fiscal.
Importante: Após salvar o seu MDF-e você pode clicar em Damdfe para abrir a pré-visualização do documento antes da sua autorização, os dados inseridos no MDF-e são de responsabilidade do emitente, portanto orientamos que sempre confira os dados antes de realizar a transmissão do documento.
Todos os documentos em rascunho apresentam o número como 1, pois o mesmo ainda não possui valor fiscal, o sistema irá atribuir a numeração do seu MDF-e quando você clicar em emitir e ele entrar em processamento, os próximos MDF-e vão seguir a sequência da numeração informada no menu "Configurações > Manifesto de Documento Fiscal".
Ao finalizar a transmissão, se as informações estiverem corretas e a Sefaz autorizar o documento, a mesma apresentará a situação Autorizada no canto superior direito.
Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.
Saiba que foi um prazer te ajudar, até breve!