Como Emitir uma Nota Fiscal Complementar de Valor

Ultima Atualização: 26/11/2025    Artigo de código : 7156             

Siga as orientações abaixo para emitir uma "Nota Fiscal Complementar de Valor".

PASSO 1

Acesse "Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Nota", caso não tenha nenhum tipo de nota "Complementar de Valor" cadastrado, clique no botão "Incluir" e cadastre um novo tipo de nota com as informações abaixo. 

Descrição: Complementar de Valor.

Espécie: NFE.

Mod. NF: 55.

Tipo de Movimentação: Saída.

CFOP: Utilize o mesmo código da nota emitida com divergência.

Preencha os demais campos conforme a sua necessidade.

PASSO 2

Na aba "Arquivos Municipais", selecione a opção "NF-e (SINIEF 07/05)".

PASSO 3

Acesse o ícone "Nota Fiscal", inclua a "NF-e", selecione o "Tipo de Nota" e preencha os demais dados na aba "Manutenção". 

PASSO 4

Clique no botão "Dados NF-e" e, na aba "NF-e" no campo "Finalidade da NF-e" selecione a opção "2 - NF-e Complementar".

PASSO 5

Na aba "Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados", clique com mouse na primeira linha, pressione "Insert" e na nova janela, selecione a opção "NF-e/NFC-e/CFe (s@t)", informe a "Chave de Acesso" da nota de origem (44 dígitos). 

Após, pressione a tecla "Enter" até a tela se fechar automaticamente. Para sair da janela, clique no "X" no canto superior direito da janela.

PASSO 6

Apenas devem ser informados, nos campos a serem complementados.

Código do Produto: Utilize o mesmo código da nota emitida com erro.

Quantidade do Produto: 0 (zero) ou a quantidade a ajustar.

Valor Unitário e Valor Total: Preencha o campo com o valor a ajustar.

Código de Situação Tributária: Utilize o mesmo código da nota emitida com erro. 

Observação: Se ao digitar as informações de "Quantidade" com a informação "0" (zero) o sistema não permitir, e apresentar a mensagem "Entre com a Quantidade!", clique em "OK", informe a quantidade "1" e grave a nota em digitação.

Depois acesse "Outros > Configurações > aba Gerais 1 > opção Campo Qtde. obrigatório, no Orçamento, no Pedido de Venda e na Nota Fiscal?", selecione a opção "Não" e clique em "Grava". 

Após, acesse a "Nota Fiscal em Digitação" pelo ícone "Nota Fiscal" e preencha o campo "Quantidade do Item" com o "0" (zero).

PASSO 7

Na aba "Manutenção", clique no botão "Calcular" e verifique se os campos referentes aos valores foram preenchidos corretamente. Se o valor estiver correto, grave a nota clicando no botão "Grava".

PASSO 8

Acesse o módulo "NF-e" e realize todos os processos para a transmissão.

Observação: Este artigo não tem a finalidade de passar orientações fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema. Dúvidas entrar em contato com seu contador ou consulte no Portal do SEFAZ o Manual de Orientação de Preenchimento da NF-e - versão 2.02