Como Emitir uma Nota Fiscal Complementar de ICMS

Ultima Atualização: 05/08/2024    Artigo de código : 7159             

Este material não têm a finalidade de passar Orientações Fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema.

Dúvidas entrar em contato com seu Contador.

Poderá consultar no Portal do SEFAZ o Manual de Orientação de Preenchimento da NF-e - versão 2.02

PASSO 1

Acesse o Menu Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Nota > selecione no campo Tipo de Movimentação a opção Saída.

CFOP: Utilizar o mesmo código da nota emitida com divergências.

PASSO 2

Acesse o ícone Nota Fiscal > inclua a NF-e > selecione o Tipo de Nota e preencha os demais dados na aba Manutenção.

PASSO 3

Clique no botão Dados NF-e > na aba NF-e > campo Finalidade da NF-e selecione a opção 2 - NF-e complementar. 

PASSO 4

Na aba Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados > clique com mouse na primeira linha > pressione INSERT > na nova janela, selecione a opção NF-e/NFC-e > e na tela que abrir, informe a Chave de Acesso da Nota de Origem (44 dígitos). 

Após pressione a tecla ENTER até a tela se fechar automaticamente.

Para Sair da janela > clique no X na canto superior direito da janela.

PASSO 5

No Item da Nota deverão ser preenchidos, somente os campos a serem complementados.

-Código do Produto = utilizar o mesmo código da nota emitida com divergência.

-Quantidade do Produto = Preencher com  0 (zero);

-Valor Unitário e Total = Preencher com Valor 0 (zero);

-Código de Situação Tributária = utilizar o mesmo código da nota emitida com divergência.

Observação: Se ao digitar as informações de Quantidade com a informação 0 o sistema não permitir, pois apresenta a mensagem: Entre com a Quantidade! Clique em Ok e informe a quantidade 1 > Grava a Nota em Digitação.

Depois acesse o menu: Outros > Configurações > aba Gerais 1 > opção Campo QTDE. obrigatório, no Orçamento, no Pedido de Venda e na Nota Fiscal, seleciona a opção Não > Grava. 

Após, acesse a Nota Fiscal em Digitação pelo ícone Nota Fiscal e preencha o campo Quantidade do item com o 0.

PASSO 6

Na aba NF-e/Impostos e na sub-aba ICMS preencha os campos que deverão ser destacados na nota. 

-Modalidade de determinação da Base de cálculo = Valor da operação.

-Valor da Base de Calculo ICMS =  Preencha com o Valor da Base de Calculo do ICMS a complementar referente ao item;

-Alíquota ICMS = Preencha com a Alíquota de tributação do ICMS.

-Valor do ICMS = Preencha com o Valor do ICMS a complementar referente ao item.

PASSO 7

Na aba Manutenção clique no botão Calcular e verifique se os campos referente aos valores, foram preenchidos corretamente.

Valor Total da Base ICMS: irá carregar o valor que foi informado no item na aba NF-e/Impostos e na sub-aba ICMS;

Valor Total do ICMS: irá carregar o valor que foi informado no item na aba NF-e/Impostos e na sub-aba ICMS;

Valor Total dos Produtos = Preencher com 0 (zero);

Valor total da Nota Fiscal = Preencher com 0 (zero).

PASSO 8

Acesse o Módulo Emissor NF-e e realize os processos para Transmissão da NF-e.