Digitação de Nota Fiscal - Itens da NF - Aba NFe / Impostos - Sub aba Declaração de Importação

Ultima Atualização: 18/11/2024    Artigo de código : 7255             

Esta aba deverá ser preenchida quando tratar-se de uma Nota Fiscal de Importação, onde irá informar os dados referente ao documento de importação recebido.  

Na aba "NF-e / Impostos > sub-aba Declaração de Importação", pressione a tecla "Insert" do seu teclado para abrir a janela "Declaração de Importação", conforme a imagem abaixo:

Ao abrir a janela "Declaração de Importação", irá preencher todos os campos conforme as orientações abaixo:

Nro. Doc. Imp. (DI/DSI/DIRE/DUImp): Preencher somente o número do documento de importação, sem o traço e a barra (até 15 caracteres);

Importante: No mês de novembro de 2024, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) darão seguimento ao desligamento faseado da Declaração de Importação (DI), migrando as respectivas operações para a Declaração Única de Importação (Duimp). CLIQUE AQUI, para maiores informações.

Data registro: Clique os três ponto e selecione a data de registro do seu documento de importação;

Cód. Exportador: Deverá ser preenchido o código de exportador do seu fornecedor ou então deverá ser preenchido o código que o seu fornecedor é cadastrado no Faturamento;

Via de transporte: Preencher com a via de transporte internacional informada no documento de importação, entre as opções: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Conduto/ Rede Transmissão, Meios Próprios, Entrada/ Saída ficta, Courier, Em mãos, Por reboque (conforme NT2020.005 v 1.21);

Valor da AFRMM: O campo "Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante" só será habilitado quando a Via de transporte for "Marítima" para ser preenchido o valor do "Frete" referente a Marinha Mercante;

Forma de Importação: Refere-se a intermediação, se a mesma é uma Importação por conta própria, Importação por conta e ordem ou Importação por encomenda;

Desembaraço aduaneiro: Preencher o campo UF, Local e Data que ocorreu o desembaraço aduaneiro;

Adquirente ou Encomendante: Preencher o campo UF e o CNPJ do adquirente ou do encomendante da Importação.

QUADRO ADIÇÕES

Nos campos referente a Adições, clique na linha em branco e pressione a tecla "Insert" do teclado;

Irá abrir a janela "Adição", preencha os campos conforme as orientações abaixo:

Número: Informe o número da adição do seu documento de importação, sem os zeros. Exemplo: Se a sua adição é 001, preencha apenas 1.

Cód. Fabricante: Deverá ser preenchido o mesmo código que foi informado no campo "Cód. Exportador" que se refere ao código de exportador do seu fornecedor ou então deverá ser preenchido o código que o seu fornecedor está cadastrado do sistema Business Faturamento.

Desconto: Preencher apenas se tiver desconto no item.

Nro. DrawBack: Informar o número do ato concessório de Drawback, conforme dados do documento de importação. 

Para sair da tela "Adição", pressione a tecla "Esc" do seu teclado, irá apresentar a mensagem: Confirma Inclusão?, selecione a opção "Sim". Depois, para sair da tela "Declaração de Importação", novamente pressione a tecla "Esc" do seu teclado e confirme a inclusão. Para sair do produto realize o mesmo procedimento, pressionando a tecla "Esc" e confirmando a inclusão do item.

Observação: Poderá utilizar o botão "Replica a Declaração de Importação e Adição do Item Anterior" no próximo item a ser inserido na nota, que terá as mesmas informações de Documento de Importação e Adição, ao clicar sobre a opção as informações inseridas serão copiadas para o novo item, assim não há necessidade de preencher manualmente.