Módulo Comercial - Como enviar Pedido de Venda para o IOB Emissor

Ultima Atualização: 03/12/2025    Artigo de código : 7293             

Siga as orientações abaixo para enviar um Pedido de Venda para o IOB Emissor: 

Aviso Importante: Antes de iniciar o processo abaixo, esteja ciente que na primeira sincronização de um pedido de venda do Start com o Emissor, todos os campos do cadastro de produtos são importados exatamente como estão no Start. Caso existam dados incorretos ou incompletos, é necessário excluir os produtos no IOB Emissor, corrigir as informações no Start e reenviar a venda, ou refazer a sincronização para que os cadastros sejam atualizados em ambos os sistemas.

PASSO 1

No sistema Start, acesse "Arquivo > Opções", entre na aba "Nota Fiscal" e no campo "Emissor Fiscal" selecione a opção "NFe".

No campo "Timeout navegador externo (segundos)", deverá configurar a quantidade de segundos (de 0 até 120 segundos), que poderá demorar ao tentar enviar o "Pedido de Venda" do "Start" para o "IOB Emissor". 

Exemplo: Se sua internet estiver oscilando ou estiver devagar, poderá informar 80, 100, 120 segundos, mas se sua internet estiver rápida, sem oscilação, poderá informar 40, 60 segundos.

Caso não envie o "Pedido de Venda" após os segundos informados, será apresentada a mensagem: "Não foi possível enviar o pedido para o NFe", sendo necessário tentar realizar um novo envio.

PASSO 2

No Lançamento do Pedido de Venda, assim que terminar de digitar o Pedido clique no botão "Nota de Produtos" ou então selecione a seta ao lado desse botão e escolha uma das opções: "Nota de Produtos" ou "Nota de Consumidor".

PASSO 3

Será apresentada a mensagem: "Nota Fiscal enviada para o emissor!".

PASSO 4

Em seguida, irá apresentar a tela de login do sistema IOB Emissor, digite o "E-mail" e "Senha" que foi cadastrado e clique no botão "Entrar".

PASSO 5

Na próxima tela clique no botão "Permitir", para que seja autorizado o acesso ao seu NF-e e poderá fechar a aba.

PASSO 6

Será direcionado automaticamente para a página do "IOB Emissor", da qual já abrirá sua nota para realizar as edições necessárias e fazer a transmissão.

Se não for realizar a emissão da nota no mesmo momento, poderá acessar o rascunho de sua nota dentro da aba "Minhas Notas".

PASSO 7

Ao abrir o seu pedido de venda no "Start", clique na aba "Nota Fiscal" e em "Atualizar Status NF".

O status será atualizado para "Autorizada, Rejeitada" ou "Cancelada" de acordo com a situação da sua nota e poderá baixar diretamente pelo "Start" sua "DANFE" e o arquivo "XML".

Observação: O arquivo XML baixado através deste botão não será o autorizado, e sim o da nota em digitação.