A Rejeição 521 - CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatário para destinatário contribuinte do ICMS, irá ocorrer quando for emitida uma Nota Fiscal indicando que a Operação é Interna (Estadual) e a UF do Emitente da NF-e for diferente da UF do Destinatário. Para conferir a UF do emitente e do destinatário, siga as instruções abaixo:
Acesse o Menu Cadastros > Empresas > entre no cadastro da empresa que esta fazendo a emissão da nota e na aba Manutenção, confira o Estado informado no cadastro dela. No exemplo abaixo, a empresa emitente está localizada no Estado de São Paulo (SP).
Dentro da digitação da sua Nota Fiscal, passe com a tecla ENTER pelo campo Cliente e verifique o Estado do seu cliente. No exemplo abaixo o cliente é do Rio de Janeiro (RJ).
Como o emitente é de um estado diferente do destinatário, ainda dentro da digitação da sua Nota, acesse o botão Dados da NF-e > verifique se no campo Ind. Dest. Operação está indicado uma Operação Interna, que é quando o emitente e o destinatário são do mesmo estado ou se está indicando uma Operação Interestadual, que é quando o emitente e o destinatário são de estados diferentes. No nosso exemplo, o emitente e o destinatário são de estados diferentes, nesse caso o correto é que no campo Ind. Dest. Operação seja informado Operação Interestadual.
Se fosse o emitente e o destinatário do mesmo estado, no campo Ind. Dest. Operação seria correto informar Operação Interna.
Verifique também dentro dos itens da sua Nota Fiscal se o CFOP informado nos itens, estão corretos para a operação que esta sendo realizada. Se no caso for uma Nota Fiscal para outro estado, o CFOP deve iniciar com 6, conforme o exemplo abaixo que está com o CFOP 6.102.
Se for uma Nota Fiscal para o mesmo estado da empresa emitente, o CFOP deve iniciar com 5, como no exemplo abaixo, onde o CFOP é o 5.102.
Regrave a Nota Fiscal, acesse o módulo NF-e e efetue novamente o processo de: Pesquisar, Gerar, Validar, Assinar e Transmitir para SEFAZ.
Informações Complementares:
Poderá
deixar como padrão, o CFOP no Cadastro do Tipo de Nota.
Acesse o Menu Cadastros
> Outros Cadastros > Tipos de Nota > abra o Tipo de
Nota Específico da Operação na aba Manutenção e verifique se o CFOP que precisa informar,
encontra-se do lado direito da tela, na opção "Tipo da Nota". Caso o
CFOP que precisa não apareça nessa tela, marque a última opção Outros, abrirá a tela para que
seja informado o CFOP de dentro do
Estado e o CFOP de
fora do Estado.
