SIMPLES NACIONAL - Anexo 21 Exterior - Sujeitos ao fator "r"

Ultima Atualização: 09/09/2020    Artigo de código : 7459             

Para atender o anexo:

Anexo: 21 Exterior - Sujeitos ao fator "r"

Menu Imposto > Simples Nacional > Demonstrativo de Receita para Calculo do DAS > Aba: Prest. Serv. 7.02, 7.05  e 16,01 / Exterior > Sub-Aba: Exterior.

O lançamento da nota fiscal deverá ser composta com as seguintes observações:

Em, Informações  - Simples Nacional

• O campo "ISS Retido na Fonte" esteja desmarcado.
• A Atividade informada na nota fiscal seja uma das opções abaixo:

• Fisioterapia
• Arquitetura e urbanismo
• Medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem - Odontologia e prótese dentária - Psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite
• Medicina veterinária
• Serviços de comissária, de despachantes, de tradução e de interpretação
• Engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodesia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia
• Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros
• Perícia, leilão e avaliação
• Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração
• Jornalismo e publicidade
• Agenciamento, exceto de mão de obra
• Outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, desde que não sujeitas à tributação na forma dos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar
• Administração e locação de imóveis de terceiros
• Academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais
• Academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes
• Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante
• Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação
• Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante
• Empresas montadoras de estandes para feiras
• Laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica
• Serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética
• Serviços de prótese em geral

CLIQUE AQUI para verificar o artigo de cadastro da Atividade Simples Nacional.

CLIQUE AQUI para verificar o artigo de preenchimento em lote do campo Atividade nos documentos fiscais.

Em, Campos Complementares:

• O campo ISS devido, esteja marcado com uma das opções: Dentro do Município, Fora do Município ou Nenhuma das opções.
• O campo Serviço p/ Exterior esteja marcado.

CLIQUE AQUI  para ver o artigo de preenchimento em lote da opção de ISS Devido.

Seguindo a regra acima, o valor da receita será apresentada no anexo:

Anexo: 21 Exterior - Sujeitos ao fator "r"

CLIQUE AQUI  para ver o artigo do Código de Atividade quando o layout do município é diferente do Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.