Parâmetros do Sistema - Configurações Página 1

Ultima Atualização: 24/07/2024    Artigo de código : 7505             

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Abaixo segue os campos disponíveis para alteração:

Valida CPF/CNPJ: Habilitando para Sim o usuário tem que informar dentro do cadastro do cliente ou fornecedor um CPF ou CNPJ existente.

Rateio de Centro de Custo (Fornecedor/Contas a Pagar): Habilite este campo para Sim para poder informar mais de um centro de custo por título no Contas a Pagar.

Permitir Lançar Data Retroativa no Contas a Pagar e Receber?: Habilitado para Sim o usuário poderá informar uma data de emissão inferior à data de movimento dentro dos títulos.

Exibir Mensagem de Comissão Paga para Vendedores no Contas a Receber?: Habilitado para Sim toda vez que informar um vendedor no título de Contas a Receber a mensagem de comissão paga será apresentada.

Exibir Observação quando for Baixa Parcial (Contas a Pagar e Receber)?: Habilitado para Sim sempre que for dada uma baixa parcial em um título serão apresentados mais dois campos para observação.

Imprime Código de Clientes na Etiqueta de Clientes?: Habilitado para Sim quando o usuário for imprimir as etiquetas de clientes, os códigos de cadastros dos clientes também serão impressos.

Utiliza Serviço?: Habilitado para Sim o usuário poderá cadastrar e lançar serviços por cliente.

Utiliza Relatório Vencimentário?: Habilitado para Sim, serão apresentados dentro do menu relatório mais dois relatórios vencimentários.

Outras Observações no Cheque?: Habilitado para Sim quando imprimir um cheque será apresentado mais um campo para outras observações.

Complemento de Cliente Pessoa Física?: Habilitado para Sim dentro do cadastro dos clientes serão abertos mais alguns campos como por exemplo nome do pai e da mãe, RG de ambos, etc...

Nome para Ordem de Pagamento: O nome informado neste campo sairá impresso no canto superior esquerdo nas Ordens de Pagamento.

Confirma Vencimento no Sábado, Domingo e Feriado?: Habilitado para Não os títulos que tiverem data de vencimento nestes dias, serão prorrogados automaticamente para o próximo dia útil.

Limitar Quantidade de Registros Exibidos no Gride de Cadastro em: Neste campo poderá definir a quantidade de registros que deverão ser apresentados no gride de cadastros, esta quantidade poderá ser alterada sempre que desejar.

Na Pergunta: Deseja Lançar no Banco?: Aparecer o foco no botão "Sim"? (Contas a Receber e Pagar)? Habilitado para Sim toda vez que der baixa em um título a mensagem será apresentada com a opção Sim selecionada.

No Campo Imprime OP trazer setado como padrão a opção (Contas a Pagar)?: Selecione qual das 3 opções Sim, Não ou Emitido deseja que seja apresentado automaticamente dentro do título.

No campo Imprime Cheque trazer setado como padrão a opção (Contas a Pagar)?: Selecione qual das 3 opções Sim, Não ou Emitido deseja que seja apresentado automaticamente dentro do título.

Cheques para Conciliação Bancária?: Habilitado para Sim o usuário poderá gerenciar cheques pré-datados.

Cheques no Lançamento Bancário?: Habilitado para Sim o usuário poderá lançar um cheque pelo lançamento bancário, mas esta opção só é aberta quando (Cheques para Conciliação Bancária) estiver como Não.

Lançar Previsão de Títulos de Contas a Pagar e Receber?: Habilitado para Sim toda vez que lançar baixa em um título será apresentada uma pergunta dando a opção do usuário lançar uma cópia do título recém liquidado, com os mesmos dados para o mês seguinte.

Permitir alteração de Títulos Liquidados?:  Habilitado para Sim o usuário poderá alterar dados de um título que já foi baixado.

Digita nº de Serviço no Lançamento de Títulos (Pagar e Receber)?: Habilitado para Sim dentro dos títulos de Contas a Pagar e Receber será apresentado mais um campo para que seja informado o número do serviço prestado para o cliente ou do fornecedor.

Máscara de Centro de Custo?: Informe como serão definidos o código para Centro de Custo no sistema.

Observação: A letra L representa letras e o número 9 representa números. Nesta máscara o limite é de 10 caracteres, pontos e traços também contam.

Código de Empresa no Folhamatic Faturamento: Informe o código da empresa do Sage Business Faturamento que tem integração com Sage Business Financeiro.

Filtrar por padrão os lançamentos dos processos por: Selecione o filtro por Mês ou Ano, o período selecionado servirá como base para apresentação dos registros na abertura de tela dos processos, bem como o padrão da pesquisa do botão filtrar, porem respeitando a quantidade pré-definida no parâmetro anterior quanto ao limite de quantidade.

Utiliza Business Mobile: Informe Sim neste campo se possui o Business Mobile para ter acesso a relatórios do sistema por outros dispositivos, como tablets e smartphones. Ao selecionar Sim será apresentada a tela para efetuar o cadastro dos usuários ao Business Mobile.