Parâmetros do Sistema - Configurações aba Estoque

Ultima Atualização: 29/07/2024    Artigo de código : 7530             

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- Baixa de Matéria Prima: Em um processo de Ordem de Produção a baixa da matéria-prima pode ser concretizada em dois momentos, pela Ordem de Produção ou pela Transferência, conforme informações a seguir:

* Ordem de Produção: Selecionada esta opção, a baixa da matéria-prima ocorrerá quando se criar uma O.P., ou seja, no início do processo de manufatura de um produto acabado.

* Transferência: Ao selecionar esta opção, a baixa da matéria-prima ocorrerá no momento de alimentar o sistema com a entrada do produto acabado no estoque, ou seja, ao finalizar o processo produtivo e realizar a entrada do produto acabado.

- Permitir Saldo Negativo na OP ou Transferência: Habilitando para Sim é possível trabalhar com saldo negativo de matéria-prima nos processos de Ordem de Produção e Transferência da Ordem de Produção.

- Considera Preço OP: No processo de Ordem de Produção é possível selecionar para que o sistema considere o Preço Médio ou Preço Unitário.

- Atualizar no Cadastro de Produto após a Transferência o Campo: Quando for realizada uma transferência de Ordem de Produção o usuário pode determinar qual destes dois campos será atualizado no cadastro do produto, "Último Custo" ou "Valor Unitário".

- Bloqueia Alteração dos Campos Cond. Pagto, Total da Nota e Tot. Prod na NFE com importação de um Pedido de Compra: Se habilitado para Sim está opção impede que seja feita uma alteração na Nota de Entrada dos campos Condição de Pagamento, Total da Nota e Total dos Produtos desde que a nota seja proveniente de um pedido de compra.

- Exibir o valor dos itens na NF com IPI: Se habilitar para Sim na nota será destacado o valor do IPI desde que este esteja informado no cadastro do produto.

- Permitir Saldo Negativo: Habilitando para Sim será possível dar baixa de qualquer produto, deixando ele com saldo menor que zero.

- NF de Entrada adiciona Fornecedor e atualiza Valor Unitário no cadastro Produto por Fornecedor: Pode-se amarrar produtos a determinados fornecedores. E habilitando este campo para Sim, sempre que for lançada uma nota de entrada no sistema será atualizado o valor deste produto para este fornecedor pelo Menu Cadastro / Compras / Produtos e Fornecedores / Produtos por Fornecedor Item.

- Utiliza Último Custo, Valor Unitário ou por Fornecedor na Cotação: Determine qual destes três valores serão considerados quando inserir este produto em uma cotação o Último Custo, o Valor Unitário (estes estão no cadastro do Produto na aba Estoque) ou o valor amarrado ao fornecedor.

- Nota Fiscal de Entrada atualizar Valor Unitário no Cadastro do Produto: Se habilitar para Sim sempre que lançar uma nota de entrada, o Valor Unitário que for inserido na nota será atualizado no campo Valor Unitário no Cadastro do Produto.

- Considera Valor Médio ou Último Custo na Saída Requisição, O.P. e Transferência: Dentro dos processos de Requisição, Ordem de Produção e Transferência de Ordem de Produção o usuário determina neste campo o que ele quer que seja considerado, o Valor Médio ou o Último Custo.

- Permitir informar na Transferência de O.P. a quantidade do item superior a O.P.: Habilitando para Sim este campo, o usuário do sistema poderá informar na Transferência da Ordem de Produção uma quantidade do produto, maior do que a quantidade que havia sido informado anteriormente na Ordem de Produção.

- Gerar movimentações de estoque para produto de terceiros?: Habilitando para Sim o sistema permite que o usuário controle estoque de produtos que que estejam classificados como produto de terceiros na aba manutenção do cadastro do produto.

- Considerar o Valor Médio / Último Custo da Data de Saída da Requisição Vinculada à O.P. para formação do custo na Transferência de O.P.?: O usuário pode determinar o custo de um produto que é proveniente de uma Ordem Produção através de uma transferência, este custo pode ser determinado pelo Valor Médio ou pelo Último Custo, conforme opção selecionada por este campo.

- Carregar observação da cotação quando importada no pedido de compras?: Ao habilitar "Sim" neste campo sempre que um pedido de compra for gerado no sistema, do qual sua origem seja uma cotação, a observação descrita na cotação será trazida automaticamente para o pedido de compra.

- Limitar a pesquisa na tela de filtro dos processos em registros: Defina neste campo, a quantidade de registros que deseja que sejam apresentados na tela de filtro em qualquer processo de pesquisa. O desempenho do filtro nos processos dependerá da quantidade de registros pré-determinada este parâmetro, podendo apresentar lentidão caso seja parametrizada uma quantidade superior a 1.500 registros.

- Filtrar no padrão os lançamentos do (mês/ano) atual para os processos: Selecione o período, entre mês ou ano, que deverá ser considerado para apresentação dos registros filtrados. O período aqui selecionado, servirá como base para apresentação dos registros na abertura de tela dos processos, bem como o padrão da pesquisa do botão filtrar, porém respeitando a quantidade pré-definida no parâmetro referente ao limite de quantidade.

- Controla estoque em Poder de Terceiros?: O controle de estoque em poder de terceiros só é possível se utilizar o controle de estoque por departamento, portanto para utilizá-lo é preciso que se tenha configurado uma máscara de departamento na aba "Máscara de Código" dessa tela de Parâmetros do Sistema.