VENDA MAIS: Cadastro Tipo de Nota

Ultima Atualização: 18/11/2020    Artigo de código : 7639             

O tipo de nota é um campo obrigatório no preenchimento da nota fiscal de saída e definirá como será feito o lançamento dos itens e como serão calculados os impostos na nota fiscal. Siga os passos abaixo para visualizar como realizar este cadastro.

O cadastro do tipo de nota será feito apenas uma vez e poderá ser aplicado em várias notas fiscais. No entanto, a partir do momento em que for feita alguma nota de saída com este tipo de nota não será possível alterar o cadastro.

Acesse o menu Cadastros -- Faturamento -- Tipo de Nota.

Clique em  e na tela seguinte, preencha os campos da aba "Detalhamento" conforme as indicações abaixo:

1. Cód. Tipo NF: ests código será gerado automaticamente pelo sistema, como um código de registro no banco de dados, de modo sequencial;
   
2. Descrição Tipo NF: informe uma descrição que identifique as situações em que este tipo de nota vai ser utilizado;
   
3. Tipo Movimentação: indique se este tipo de nota irá dar entrada ou saída nos produtos;
   
4. Lançamento de Itens Por, selecione entre as seguintes opções:
   Produto: dessa forma, irá indicar item a item que está sendo vendido na nota fiscal;
   Importação de DAV: o sistema permitirá importar um DAV - Documento Auxiliar de Venda, carregando as informações do pedido de venda para a nota fiscal de saída;
   Importação de Cupom Fiscal: utilize essa opção quando houver necessidade de emitir uma nota de saída com todos os cupons fiscais que foram emitidos para o cliente no mês, por exemplo;
   Imp. Retirada de Mercadoria: selecionando essa opção será possível importar retiradas de mercadoria na nota fiscal de saída;
   
   
5. Série: informe a série da nota fiscal. Mesmo que tenha vários tipos de nota, poderá indicar a mesma série isso porque a série definirá apenas a sequência da numeração das notas;
   
6. Subsérie/Modelo: estes campos serão preenchidos automaticamente de acordo com a série selecionada;
   
7. Espécie: informe NFE - Nota Fiscal Eletrônica;
   
8. Gera Financeiro: selecione este check box se deseja que, ao lançar uma nota de saída com este tipo, seja gerado o contas a receber/pagar no controle financeiro do Venda Mais;
   
9. Exporta E-Fiscal: marque o check box se deseja que as notas emitidas com este tipo sejam exportadas para o sistema E-Fiscal/Cordilheira Fiscal;
   
10. NF-e (SINIEF 07/05): ao selecionar esta opção o sistema entende que as notas emitidas com este tipo são notas fiscais eletrônicas. Se deixar desmarcado, não conseguirá visualizar a nota de saída no módulo NFe para realizar a transmissão para a Sefaz;
    
11. Frete por conta: indique a modalidade do frete escolhendo entre as opções disponíveis:
    Destinatário: selecionando essa opção, informa-se na nota que as despesas decorrentes do frete da mercadoria serão pagos pelo destinatário (cliente);
    Emitente: indica que as despesas relativas ao frete correm por conta do emitente (loja);
    Terceiros: nesta modalidade, o frete é de responsabilidade de uma empresa terceira (transportadora);
    Sem frete: indica que não há cobrança de frete na nota fiscal.
    
    
    
    
12. Observação da nota fiscal: selecione uma observação automática para ser carregada na nota fiscal de saída;
13. CFOP Nota Fiscal: informe qual o CFOP (Código Fiscal da Operação) será considerado para as notas fiscais de saída emitidas com este tipo de nota;
14. Natureza de Operação: indique qual a natureza de operação a ser aplicada para as notas fiscais de saída deste tipo.

Na aba "ICMS / IPI", informe como será a tributação dos impostos. Em caso de dúvidas sobre qual opção selecionar, consulte o seu contador ou orientador tributário.

Clique em  para finalizar o cadastro.