EFD ICMS/IPI - Geração do Arquivo
Ultima Atualização: 08/08/2024 Artigo de código : 7776
GERAÇÃO
Após a conferência de sua escrituração, realize a geração do arquivo TXT referente a EFD ICMS/IPI para validação.
Acesse "Menu Módulos > Geração de Arquivos > SPED > Fiscal > Geração de Arquivos."
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F4 Atalho)
Mês/Ano: Informe o Mês e Ano (MM/AAAA).
Período: Será habilitado após o preenchimento dos campos mês/ano, será possível definir o intervalo de datas dentro do intervalo mês/ano solicitado.
Data do Inventário: Informe a data do inventário (Se houver).
Motivo do Inventário: Este campo será habilitado somente se for informada a data do inventário. Nele deve ser selecionado o motivo, dentre as opções disponíveis no campo.
Diretório destino: Informe o caminho onde será gerado o arquivo.
Nome do Arquivo: O sistema irá trazer conforme o número da empresa, porém, poderá alterar ou incluir informações.
Perfil: O perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados.
- Perfil A: Os contribuintes que se enquadram neste perfil devem gerar os dados de forma detalhada, tais como itens de cupom fiscal e itens do resumo diário de notas de venda a consumidor (código 02).
- Perfil B: Os contribuintes deste perfil devem gerar as informações de forma sintética (totalizações por período: diário e mensal). A opção Perfil B gera informações de notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por ECF. Trata-se de um resumo diário, por série e subsérie do documento fiscal, de todas as operações praticadas.
- Perfil C: Gera o arquivo de forma bastante reduzida e é exigido por algumas unidades de federação.
Automação SPED: Esse campo ficará habilitado quando no contrato houver o produto Automação SPED, através dele conseguimos realizar a integração dos arquivos gerados no Módulo Fiscal com a Automação SPED para validação.
Importante: O botão "Automação" será habilitado apenas quando selecionado a opção "Automação SPED".
No quadro Informações Bloco K:
- Controle da Produção e do Estoque – Bloco K (até 12/2022): Essa opção é válida para geração do arquivo até 12/2022.
- Controle da Produção e do Estoque – Bloco K (a partir de 01/2023): Essa opção é válida para a geração do arquivo a partir de 01/2023.
- Layout Simplificado: Ao gerar o arquivo, serão gerados os registros K100/ K200/ K220/ K230/ K250/ K270/ K280/ K290/ K300/ K301.
- Layout Completo: Ao gerar o arquivo, serão gerados os registros K100/ K200/ K210/ K215/ K220/ K230/ K235/ K250/ K255/ K260/ K265/ K270/ K275/ K280/ K290/ K291/ K292/ K300/ K301/ K302.
- Saldos de Estoques (K200 e K280): Ao gerar o arquivo, serão gerados os registros K200 e K280.
No quadro Finalidade:
- Original: Utilizar esta opção quando é a primeira importação da escrituração do período desejado;
- Substitutiva: Permite importar novamente o período já importado anteriormente para o SPED;
Observações: Os campos em negrito deverão ser obrigatoriamente preenchidos.