Processos de Lote/Série - Nota Fiscal de Entrada

Ultima Atualização: 29/07/2024    Artigo de código : 7981             

Ao gravar a NFE, a tela para vincular ao Lote/Série será apresentada, desde que no menu "Outros > Configurações > aba Gerais > opção: Movimentar Lote/Série após saída dos processos?", estiver como "Sim".

As imagens abaixo, mostrarão passo a passo para vincular ao Lote, a Nota Fiscal de Entrada que alimentará o Saldo Atual do Produto e também o Saldo do Lote:

PASSO 1

Selecione o "Tipo Documento", o "Código Documento" e o "Fornecedor", clique na linha azul e depois aperte "Enter" para habilitar o campo abaixo;

PASSO 2

Preencha o campo Lote/Série e Quantidade, pressione "Enter" para visualizar o lote vinculado ao item no quadro abaixo:

PASSO 3

Em "Cadastros > Lote/ Série > Movimentação" poderá visualizar a movimentação efetuada:

PASSO 4

E em "Relatórios > Auxiliares > Movimentação de Lotes/Séries", gerar um relatório: