Simples Nacional - Vendas de Produtos Industrializados - Não sujeitas a ST/Isenção

Ultima Atualização: 19/08/2022    Artigo de código : 8026             

Em "Cadastros > Genéricos > Natureza da Operação", informe o CFOP e clique em Incidências.

Selecione a variação que está sendo utilizada e no campo da Tributação pelo Simples Nacional informe a opção 2 – Vendas de Produtos Industrializados.

Em "Lançamentos > Notas de Saída", selecione a nota e entre na aba Itens, selecione o item e verifique a aba ICMS nela deverá estar informado como Origem 9 (Simples Nacional) e Situação Tributária como 101 (Simples Nacional - Tributada com permissão de crédito).

Ainda no item verifique se na aba PIS e COFINS está informado a Situação Tributária como 49 - Outras Operações de Saídas.

Grave o item e na aba Simples Nacional verifique se o valor da receita consta no local correto.

Após gravar os lançamentos, realize a apuração em "Tributos > Apuração Mensal ", ao apresentar a mensagem 'Deseja realizar a integração com o PGDAS', clique em 'Sim' e será demonstrado os valores, conforme abaixo: