Em "Cadastros >
Genéricos > Natureza da Operação", informe o CFOP e clique em
Incidências.
Selecione a variação que está sendo
utilizada e no campo da Tributação pelo Simples Nacional informe
a opção 2 – Vendas de Produtos Industrializados.
Em "Lançamentos >
Notas de Saída", selecione a nota e entre na aba Itens, selecione
o item e verifique a aba ICMS nela deverá estar informado
como Origem 9 (Simples Nacional ) e Situação Tributária como 203 ( Simples
Nacional - Isenção do ICMS para faixa de receita bruta e com cobrança de ICMS
por substituição tributária).
Ainda no item verifique se na
aba PIS e COFINS está informado a Situação
Tributária como 08 - Operação sem Incidência da Contribuição.
Grave o item e na aba Simples
Nacional verifique se o valor da receita consta no local correto.
Após gravar os lançamentos, realize a
apuração em "Tributos > Apuração Mensal ", ao
apresentar a mensagem 'Deseja realizar a integração com o PGDAS', clique em 'Sim'
e será demonstrado os valores, conforme abaixo:
