ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Exportar para Outros Valores - Varejistas
Ultima Atualização: 26/01/2022 Artigo de código : 8243
Exportar o valor do botão Obs Sub Trib para Outros Valores - Varejistas
Depois de concluir a escrituração do documento fiscal, é necessário realizar o transporte desses dados para a tela de Outros Valores para que esses dados sejam devidamente apresentados nos livros fiscais.
Acesse menu Arquivos/ Outros valores/ Aba Créditos e Débitos. Nesta tela, o sistema apresentará a seguinte pergunta:
Com o intuito de discriminar os valores pagos relativos à substituição tributária no livro de ICMS é necessário que o usuário acesse Menu Arquivos/ Outros Valores/ Aba Crédito/Débitos, na opção: Transportar valores de Observações S.T. conforme 2º e 3º do art.277 do RICMS/SP? Coloque: Sim.
Para empresas varejistas o sistema vai apresentar também a pergunta: No valor do ICMS Antecipado lançado no botão "Obs. Sub. Trib" foi deduzido o valor do ICMS destacado na NF?
O sistema irá buscar os valores, do botão: Obs Sub Trib, que fica na tela da capa da nota fiscal.
Na Aba Crédito:
O sistema trouxe o valor em duas linhas, na primeira ele separou os valores somando o campo ICMS Antecipado de cada nota que possui essa informação dentro do botão: Obs Sub Trib.
E na segunda, o valor do ICMS destacado na nota.
ATENÇÃO: Sempre que incluir/atualizar os valores, clique no botão Gravar, para que o Cálculo On-line seja efetuado pelo sistema.
Na Aba Débito:
O sistema trouxe o valor em duas linhas, na primeira ele separou os valores somando o campo ICMS Antecipado de cada nota que possui essa informação dentro do botão: Obs Sub Trib.
E na segunda, o valor do ICMS destacado na nota.
ATENÇÃO: Sempre que incluir/atualizar os valores, clique no botão Gravar, para que o Cálculo On-line seja efetuado pelo sistema.
As informações contidas no botão: Obs Sub Trib, serão levadas para uma página que foi implementada no Livro Registro de Entradas:
E no Registro de Apuração do ICMS:
Aqui o sistema trouxe o somatório do campo ICMS antecipado + ICMS destacado na nota, somando o valor de R$279,00.
Esses valores serão demonstrados no livro da seguinte maneira:
Note que na apuração do ICMS normal, o sistema buscou o débito de R$279,00, lançado em outros valores.
E no campo crédito, ele trouxe o valor de R$120,00 do ICMS normal destacado na nota + também trouxe o valor do ICMS antecipado de R$279,00 que buscou em outros valores.
No final, apresentou saldo credor a transportar para o próximo período de R$120,00.