LANÇAMENTOS - Como Lançar Notas de Entradas
Ultima Atualização: 10/08/2022 Artigo de código : 8328
Nesta rotina serão efetuados os lançamentos das notas fiscais de entrada conforme documento fiscal.
Em "Lançamentos > Notas Fiscais de Entradas".
NOTA
Nesta aba devem ser informados todos os itens que compõe a nota fiscal.
Estabelecimento: Selecionar o código do estabelecimento que receberá os lançamentos.
Mês/Ano: Informar o mês e ano de registro dos lançamentos, no formato MM/AAAA.
Lançamento: Selecionar o Tipo de Lançamento desejado. O tipo de lançamento habilitará somente os campos parametrizados em seu cadastro, agilizando assim o processo de digitação. Podem ser cadastrados diversos tipos de lançamento, conforme o tipo de nota, tipo de empresa, etc.
Dia do Lançamento: Informar o dia de lançamento da nota fiscal, ou seja, o dia em que a empresa recebeu a nota fiscal. Esta data pode ser posterior a data de emissão da nota, visto que a mercadoria pode demorar para ser entregue. Esta data será considerada nos processamentos.
Espécie: Informe a espécie do documento (NF, PDV, ECF, etc).
Modelo: Informe o modelo do documento fiscal conforme convênio ICMS 57/95. Pode-se utilizar a tecla F4 ou F12 para pesquisar a lista de modelos disponíveis.
Série: Informe a série do documento fiscal.
Subsérie: Informar a subsérie do documento fiscal.
NF: Informe o número da nota fiscal.
Data de Emissão: Informe a data de emissão da nota fiscal, no formato DD/MM/AAAA.
Valor Contábil: Informe o valor da nota fiscal.
Valor do Serviço: Informe o valor do serviço caso a nota seja referente a serviços. Este campo será habilitado para edição quando no Tipo de Lançamento, estiver marcada a opção Pedir Informação de Serviços.
Natureza da Operação: Informe o CFOP.
Observações: Para que o botão Gravar seja habilitado, todos os campos em negrito deverão estar preenchidos
ITENS
Nesta aba devem ser informados todos os itens que compõe a nota fiscal.
Código/NCM: Selecione o código do item.
Novo: Permite realizar o cadastro de Itens através da tela de lançamentos.
Unidade de Medida: Informe neste campo a unidade de comercialização do produto, ou seja, a unidade que consta da nota fiscal. No lançamento manual, o sistema traz automaticamente a unidade de quantificação do inventário, que está informada no cadastro do produto, devendo ser alterada conforme a unidade da nota.
Quantidade: Quantidade total adquirida deste item.
Valor Total: Informe o valor total deste item.
Valor Unitário: Será calculado automaticamente após inseridos os valores de Quantidade e Valor Total do Item.
Valor do Desconto: Informe o valor do desconto obtido para as notas de entrada ou o valor do desconto concedido para as notas de saída.
Descrição Complementar: Informe uma descrição complementar para o produto, caso haja.
Item Fisicamente Movimentado: Campo de informação obrigatória para o SINCO. Marcando esta opção, o sistema mandará a informação para o SINCO informando que o item foi realmente movimentado, não marcando informará que o item não foi movimentado nesta nota fiscal.
Nas sub-abas: ICMS, IPI, PI, COFINS, Outros, Complementares e Dados da Nota de Saída. Preencher conforme os tributos de cada item da nota.
Observações: A cada item informado deverá clicar no botão Gravar Item, após lançar todos os itens clique em Calcular Bases e depois em Gravar, para que a nota seja gravada.
SERVIÇO
Nesta aba serão lançados os dados de Notas de Serviços (ISS).
Item de Serviço: Selecione o tipo de
serviço que deve estar devidamente cadastrado em “Cadastros > Prestação
de Serviço > Itens de Serviço”.
Código Fiscal: Selecione o código
fiscal que deve estar devidamente cadastrado em “Cadastros > Prestação de
Serviço > Código Fiscal”.
Situação Tributária: Selecione a situação
tributária que deve estar devidamente cadastrado em “Cadastros >
Prestação de Serviço > Situação Tributária”.
ISS retido
antecipadamente: Marque para os casos de ISS retido antecipadamente pelo tomador.
Devido no local da
prestação: Marque para os casos em que o ISS é pago no local da Prestação do
Serviço.
UF: Selecione o Estado
(Unidade de Federação). Será habilitado somente para os casos de ISS devido no
local da prestação.
Município: Selecione o
Município onde o serviço foi prestado, para o caso de ISS devido no local da
prestação.
Base de Cálculo: Apresenta o mesmo
valor informado em Valor de Serviço, podendo ser alterado.
Alíquota: Será considerada a
alíquota do Código do Serviço se esta tiver sido informada ou a alíquota do “Cadastro
de Estabelecimentos > Parâmetros > Fiscal > Tributação > ICMS/IPI/ISS".
Valor do ISS: Imposto calculado
multiplicando a base de cálculo pela alíquota, podendo ser alterado.
Isentas ISS: Diferença entre o
Valor Contábil da nota e o Valor de Serviço.
Valor Materiais: Informe o valor
referente aos materiais utilizados, que não são tributados pelo ISS.
Valor Subempreitadas: Informe o valor de
serviços subcontratados, que não são tributados pelo ISS.
Nos quadros Tributos
Retidos pelo Crédito/Pagamento e Tributos Retidos pelo
Pagamento informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de
entrada é possível emitir a DARF para recolhimento do tributo retido.