Lançamentos - Notas Fiscais de Saída

Acesse: “Lançamentos > Notas de Saída”, onde deverá ser preenchido as informações conforme emissão do documento fiscal na aba “Nota”:

Estabelecimento: Selecionar o código do estabelecimento que receberá os lançamentos.

Mês/Ano: Informe o mês e ano de registro dos lançamentos, no formato MM/AAAA.

Lançamento: Selecione o Tipo de Lançamento desejado. O tipo de lançamento habilitará somente os campos parametrizados em seu cadastro, agilizando assim o processo de digitação. Podem ser cadastrados diversos tipos de lançamento, conforme o tipo de nota, tipo de empresa etc.

Dia do Lançamento: Informe o dia de lançamento da nota fiscal, ou seja, o dia em que a empresa recebeu a nota fiscal. Esta data pode ser posterior a data de emissão da nota, visto que a mercadoria pode demorar para ser entregue. Esta data será considerada nos processamentos.

Espécie: Informe a espécie do documento (NF, PDV, ECF etc.).

Modelo: Informe o modelo do documento fiscal conforme convênio ICMS 57/95. Pode-se utilizar a tecla F4 ou F12 para pesquisar a lista de modelos disponíveis.

Série: Informe a série do documento fiscal.

Subsérie: Informe a subsérie do documento fiscal.

NF: Informe o número da nota fiscal.

Data de Emissão: Informe a data de emissão da nota fiscal, no formato DD/MM/AAAA.

Valor Contábil: Informe o valor da nota fiscal.

Natureza da Operação: Informe o CFOP.

Na aba Itens:

Código/NCM: Selecione o código do item. (F12)

Novo: Permite realizar o cadastro de Itens através da tela de lançamentos.

Unidade de Medida: Informe neste campo a unidade de comercialização do produto, ou seja, a unidade que consta da nota fiscal. No lançamento manual, o sistema traz automaticamente a unidade de quantificação do inventário, que está informada no cadastro do produto, devendo ser alterada conforme a unidade da nota.

Quantidade: Quantidade total adquirida deste item.

Valor Total: Informe o valor total deste item.

Valor Unitário: Será calculado automaticamente após inseridos os valores de Quantidade e Valor Total do Item.

Valor do Desconto: Informe o valor do desconto obtido para as notas de entrada ou o valor do desconto concedido para as notas de saída.

Descrição Complementar: Informe uma descrição complementar para o produto, caso haja.

Item Fisicamente Movimentado: Campo de informação obrigatória para o SINCO. Marcando esta opção, o sistema mandará a informação para o SINCO informando que o item foi realmente movimentado, não marcando informará que o item não foi movimentado nesta nota fiscal.

Nas sub-abas: ICMS, IPI, PIS, COFINS, Exportação Indireta, FCP. Preencher conforme os tributos da nota.

Observações: A cada item informado deverá clicar no botão Gravar Item, após lançar todos os itens clique em Calcular Bases e depois em Gravar, para que a nota seja gravada.

Para que o botão Gravar seja habilitado, todos os campos em negrito deverão estar preenchidos.