Emissão Nota de Saída - Complementar de Partilha de ICMS
Ultima Atualização: 12/07/2024 Artigo de código : 8526
A NF-e Complementar será utilizada quando for necessário acrescentar informações e valores que não foram informados na NF-e original.
A legislação prevê a sua emissão nos casos a seguir:
- Exportação: Quando, por exemplo, o valor do dólar diferir na hora da emissão da NF-e e do recebimento da mercadoria, nesse caso a NF-e Complementar é emitida para correção de valores (acrescentar).
- Quando há diferença no preço ou na quantidade de mercadoria (acrescentar).
- Para lançamento ou correção de imposto, quando há erro de cálculo de impostos ou da classificação fiscal (acrescentar).
PASSO 1
Acessa o menu "Emissão de notas > Nota de Produtos (NFe) > Saída / Entrada de Produtos" (conforme o tipo de operação que precisa complementar).Atenção: No passo a passo a seguir simulamos com uma NF-e de Saída, porém o mesmo pode procedimento ser aplicado na NF-e de entrada.
PASSO 2
Clique em "Nova Nota de Saída".
PASSO 3
Ao abrir a digitação da NF-e informe o mesmo cliente da NF-e da nota original (nota que está complementando).
PASSO 4
Agora crie a Natureza Complementar dessa operação. Você pode criar a Natureza clicando no botão "+" do campo "Natureza" na digitação da NF-e.CLIQUE AQUI e veja como cadastrar uma nova Natureza
Caso já tenha criado a natureza Complementar basta digitar o nome no campo Natureza e selecionar para ser vinculada a sua nota.
Atenção: Para nota complementar, ao criar a Natureza é importante ser selecionada a finalidade Complementar.
PASSO 5
Clique na aba "Documentos Referenciados" e depois em "Inserir Documento", selecione o tipo de documento que irá referenciar e o campo correspondente será habilitado.Importante: Para NF-e informe apenas os números da chave de acesso da NF-e que está complementando, sem pontos ou espaços.
PASSO 6
Agora pesquise o produto desejado, após clique sobre ele para ser vinculado a sua nota.
A seguir clique sobre o produto na digitação da sua NF-e para ser aberta a janela "Detalhes do Item".
PASSO 7
Na janela detalhes do item clique na primeira aba "Detalhes", a "Quantidade" e o "Valor" do produto devem ficar com o Valor 0 (ZERADO).
PASSO 8
Agora na janela "Detalhes do Item", clique na aba "ICMS". Informe a "Origem", "Modalidade de determinação da BC" e o "CST/CSOSN" da operação. A caixa de seleção "Calcular Automaticamente" deve ficar desmarcada e os campos da "Partilha do ICMS "nas vendas interestaduais para não contribuintes devem ser preenchidos conforme a legislação aplicada a sua empresa.Informe manualmente o valor da Base de cálculo do ICMS de destino a ser complementado, e os campos Alíq. do ICMS do estado de Destino% e a Aliq. do ICMS Interestadual%.
Ao finalizar clique em "Adicionar".
Atenção: Confirme com o seu Consultor Tributário (Escritório de Contabilidade) as informações e valores a serem preenchidos em sua NF-e complementar.
PASSO 9
Na digitação da sua NF-e Complementar de ICMS o "Valor Total" da nota deve estar zerado.Atenção: Você pode editar os valores desse campo manualmente, porém se deixou a quantidade e o valor do produto zerado esse campo também apresentará valor 0.
PASSO 10
Ao finalizar clique em "Salvar", após clique em "Danfe" para gerar a pré-visualização da nota antes de realizar a emissão. Confira no campo de Observações e verifique se foram gerados os valores corretos de partilha a serem complementados em sua NF-e, após clique em Voltar no canto superior esquerdo para sair da pré-visualização do Danfe.Atenção: Caso precise realizar a correção de algum valor, basta voltar no produto da NF-e, clicar sobre ele, abrir a janela Detalhes do Item e realizar a correção na aba ICMS.
PASSO 11
Se os valores estiverem corretos clique em "Salvar", "Validar" e "Emitir" para concluir a emissão.
Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor.
Saiba que foi um prazer te ajudar, até breve!