Cadastro de N.O.P.E. (Natureza de Operação)

Ultima Atualização: 26/07/2024    Artigo de código : 8535             

Siga as orientações abaixo para realizar o Cadastro de N.O.P.E. (Natureza de Operação):

PASSO 1

Acesse o menu "Cadastros > N.O.P.E." e clique em "Incluir".

PASSO 2

Realize o preenchimento dos campos e clique em "Gravar".

Dentro do Estado: Nesses campos deverá informar os CFOPs de acordo para Operações Estaduais (dentro do mesmo estado).

Selecione o CFOP XML o registro que se refere a saída de mercadorias e em seguida selecione em CFOP Entrada o código que irá substituir o CFOP de saída informado, ao importar os dados para lançamento da NF de entrada, em uma operação estadual.

Fora do Estado: Nesses campos deverá informar os CFOPs de acordo para Operações Interestaduais (fora do estado).

Selecione o CFOP XML o registro que se refere a saída de mercadorias e em seguida selecione em CFOP de Entrada o código que irá substituir o CFOP de saída informado ao importar os dados para lançamento da NF de entrada em uma operação interestadual.

Observação: Se no Arquivo XML, o estado do emitente e o estado do destinatário for o mesmo, o sistema efetuará a busca das informações do grupo de CFOP de Dentro do Estado, mas, sendo o estado do emitente e do destinatário diferentes, o sistema efetuará a busca das informações do grupo de CFOP de Fora do Estado e carregará o registro do CFOP correspondente na nota fiscal de entrada.

Natureza da Operação: Informe a Natureza de Operação para este tipo de N.O.P.E.

Para cadastrar uma Natureza de operação clique sobre os três pontinhos e efetue o cadastro, sendo esse cadastro uma espécie de classificação para o cadastro de N.O.P.E, um registro da destinação dessa operação.

ICMS sendo:

Isento: Habilitando Isento e o arquivo XML estiver como Tributado, na Nota Fiscal de Entrada será alimentado no campo Isentos o valor da Base de ICMS.

Outras: Informando como Outras e no arquivo XML constar como Tributado, na Nota Fiscal de Entrada será importado os dados no campo Outras o valor da Base de ICMS de acordo com XML.

Crédito: Selecionando como Crédito e o arquivo XML for tributado, ou seja, possuir Base, Alíquota e Valor de ICMS, será importado as informações nos respectivos campos da Nota Fiscal de Entrada.

Observação: Ao selecionar Outras ou Isento e no XML estiver como Outras ou Isento, o sistema irá importar na nota fiscal de entrada o valor total dos produtos em Outras ou Isento.

Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN): Para empresas optante pelo Simples Nacional que não possuí excesso de sublimite será habilitado para seleção a tabela CSOSN, sendo assim a tabela B da Situação Tributária será desativada.

Situação Tributária do ICMS:

Informe na Tabela A a origem da mercadoria.

Selecione na Tabela B a situação tributária referente ao ICMS.

IPI sendo:

Isento: Habilitando Isento e o arquivo XML estiver como Tributado, na Nota Fiscal de Entrada será alimentado no campo Isentos o valor da Base de IPI.

Outras: Informando como Outras e no arquivo XML constar como Tributado, na Nota Fiscal de Entrada será importado os dados no campo Outras o valor da Base de IPI conforme XML.

Crédito: Selecionando como Crédito e o arquivo XML for tributado, ou seja, possuir Base, Alíquota e Valor de IPI, será importado as informações nos respectivos campos da Nota Fiscal de Entrada.

Situação Tributária do IPI: Selecione a Situação Tributária do IPI para esse tipo de N.O.P.E, sendo assim ao importar os dados do XML na geração da nota fiscal de entrada será substituída a situação do IPI de saída por a situação tributária de entrada informada.

Crédito PIS sendo:

Sim: Se o arquivo XML estiver como Tributado selecionando Crédito do PIS como Sim, o sistema irá alimentar os campos próprios: Base, Alíquota e Valor do tributo.

Não: Selecionado Não e o arquivo XML estiver como Tributado o sistema não irá importar os valores.

Situação Tributária do PIS: Selecione a Situação Tributária do PIS para esse tipo de N.O.P.E, sendo assim ao importar os dados do XML na geração da nota fiscal de entrada será substituída a situação do PIS de saída por a situação tributária de entrada selecionada.

Crédito COFINS sendo:

Sim: Se o arquivo XML estiver como Tributado selecionando Crédito do COFINS como Sim, o sistema irá alimentar os respectivos campos: Base, Alíquota e Valor do tributo.

Não: Selecionado Não e o arquivo XML estiver como Tributado o sistema não irá importar os valores.

Situação Tributária do COFINS: Selecione a Situação Tributária do COFINS: para esse tipo de N.O.P.E, sendo assim ao importar os dados do XML na geração da nota fiscal de entrada será substituída a situação do COFINS de saída por a situação tributária de entrada selecionada.