Integração - IOB Emissor x IOB Start

Ultima Atualização: 19/12/2024    Artigo de código : 8782             

Olá, tudo bem com você, espero que sim! Soube que precisa realizar a integração do seu sistema Start com o IOB Emissor, essa configuração é bem simples e vai facilitar o seu dia a dia, vem comigo pois eu vou te explicar!

Observação: Através dessa integração, você deve gerar seu pedido de venda através do IOB Start e importar no IOB Emissor para gerar a nota.

Importante: Mantenha o seu sistema IOB Start sempre atualizado, caso tenha dúvidas sobre como realizar a atualização CLIQUE AQUI.

PASSO 1

No sistema "Start" acesse o menu "Arquivo > Opções", entre na aba "Nota Fiscal" e no campo "Emissor Fiscal" selecione a opção "NFe".

No campo "Timeout navegador externo (segundos)", deverá configurar a quantidade de segundos (de 0 até 120 segundos), que poderá demorar ao tentar enviar o "Pedido de Venda" do "Start" para o "IOB Emissor". 

Exemplo: Se sua internet estiver oscilando ou estiver devagar, poderá informar 80, 100, 120 segundos, mas se sua internet estiver rápida, sem oscilação, poderá informar 40, 60 segundos.

Caso não envie o "Pedido de Venda" após os segundos informados, será apresentada a mensagem: "Não foi possível enviar o pedido para o NFe", sendo necessário tentar realizar um novo envio.

PASSO 2

No Lançamento do Pedido de Venda, assim que terminar de digitar o Pedido clique no botão "Nota de Produtos" ou então selecione a seta ao lado desse botão e escolha uma das opções: "Nota de Produtos" ou "Nota de Consumidor".

PASSO 3

Será apresentada a mensagem: "Nota Fiscal enviada para o emissor!".

PASSO 4

Em seguida, irá apresentar a tela de login do sistema IOB Emissor, digite o "E-mail" e "Senha" que foi cadastrado e clique no botão "Entrar".

PASSO 5

Na próxima tela clique no botão "Permitir", para que seja autorizado o acesso ao seu NF-e e poderá fechar a aba.

PASSO 6

Será direcionado automaticamente para a página do "IOB Emissor", da qual já abrirá sua nota para realizar as edições necessárias e fazer a transmissão.

Se a empresa possui configurado o uso do TEF (recebimento em cartão de débito ou crédito), é importante validar Tipo de integração, Forma de Pagamento e Adquirente TEF. Feito isso, é só clicar em "Emitir".

Se não for realizar a emissão da nota no mesmo momento, poderá acessar o rascunho de sua nota dentro da aba "Minhas Notas".

PASSO 7

Ao abrir o seu pedido de venda no "Start", clique na aba "Nota Fiscal" e em "Atualizar Status NF".

O status será atualizado para "Autorizada, Rejeitada ou Cancelada" de acordo com a situação da sua nota e poderá baixar diretamente pelo "Start" sua "DANFE e o arquivo XML".

Observação: O arquivo XML baixado através deste botão não será o autorizado, e sim o da nota em digitação.

Importante: Nosso compromisso é com você e estamos aqui para te apoiar da melhor forma sempre. Caso possua dúvidas sobre a rotina utilizada criamos uma ferramenta para otimizar o seu atendimento, basta clicar no ícone da nossa assistente virtual que fica no canto inferior direito do seu IOB Emissor. 

Saiba que foi um prazer te ajudar, até breve!