GIA - Tabela 03, CR=10, Campo : CFOP_x_ImpRetSubstitutoST_x_ImpRetSubstituído Inconsistente, Posição 3_x_99_x_114.

Ultima Atualização: 27/09/2022    Artigo de código : 8803             

Na validação da Gia ocorre o seguinte erro :  GIA - Tabela 03, CR=10, Campo : CFOP_x_ImpRetSubstitutoST_x_ImpRetSubstituído Inconsistente, Posição 3_x_99_x_114.

Linha nº 8

Esse erro ocorre quando o usuário possui notas com CFOP que não são de substituição tributária, mas possui lançamentos com ICMS ST, ou quando possui notas com CFOP de substituição Tributária sem ICMS ST.

PASSO 1:

Verificar no arquivo a linha com o erro, para saber qual CFOP procurar.

No exemplo acima, abrimos o arquivo em documento de texto > clicamos em editar > ir para > Colocamos a linha 8 , conforme a tela de erro da GIA; Dessa forma identificamos que o CFOP com erro é o 2556.

PASSO 2:

No sistema fiscal; Observe que o CFOP em questão não é de substituição, então ocorre o erro porque tem notas com esse CFOP e está informado valores de ICMS ST .

Para  localizar as notas acesse "Menu Relatórios > Legais > Livro de registro de entradas".

Observação : Caso seja CFOP de Saída verifique o Livro de Registro de Saídas.

Nessa tela selecione o período desejado e coloque no campo natureza de Operação o CFOP que deseja filtrar  .

A opção Listar valores de ICMS ST como observação, precisa estar habilitada, porque com ela o sistema vai carregar os valores de ICMS ST, quando o mesmo estiver informado na nota.

PASSO 3:

Após localizar no relatório a nota ou notas  que  estão divergentes.

Acesse o lançamento da nota em " Menu Lançamentos > Consultas ", selecionar o tipo de nota fiscal, Entrada, Saída, Frete.

Clique na Aba Itens e clique nos produtos com o CFOP em questão:

É necessário dar duplo clique no item, para carregar suas informações, se o CFOP estiver correto, então o item não deve ter informações de ICMS ST; Se o valor de ICMS ST estiver correto deverá ajustar o CFOP.

O ajuste deve ser feito por item, após ajuste deve clicar na opção gravar item, quando tiver mais itens de duplo clique novamente, mas só depois de gravar o anterior e faça o mesmo processo, lembrando sempre de gravar o item.

Feito todos os ajustes clique em calcular Bases e em seguida gravar .

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Feito isso o arquivo será validado com sucesso .