Acesse o menu Movimentos > ISS > Modelo 53 > Botão Imp. Retidos.
Acessando esta tela é possível incluir os valores de impostos retidos dos documentos fiscais de prestação de serviços.
Base de Cálculo IRRF: Informe a base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Alíquota IRRF: Informe a alíquota do IRRF.
IRRF: Quando informar a alíquota referente ao IRRF, o sistema efetua o cálculo do valor do IRRF automaticamente.
Base de Cálc. Seguro Social: Informe a base de cálculo da seguridade social.
Aliq. Sec. Soc.: Informe a alíquota da seguridade social.
Seguro Social: Quando informar a alíquota referente a seguridade social, o sistema efetua o cálculo do valor do seguro social automaticamente.
Imposto retido na fonte por órgão(...): Habilite este campo caso a retenção tenha ocorrido por um õrgão publico.
Código IRRF: Informe o código do recolhimento para IRRF.
Código da Receita da CSLL: Informe o código de recolhimento para CSLL.
Código da Receita para Seguridade Social: Informe o código de recolhimento da RSS.
Indicador de Natureza da Retenção na Fonte: Informe o tipo de retenção na fonte, coforme tabela predefinida pelo sistema.
Quadro PIS, COFINS e CSLL Retidos na Fonte:
Base de Cálc. das Retenções: O sistema preenche este campo automaticamente de acordo com o valor informado no lançamento da nota fiscal, porém ele poderá ser alterado.
PIS, COFINS e CSLL: Ao informar a data para compensação, automaticamente o sistema calculará os valores de PIS (0,65), COFINS (3,0) e CSLL (1,0).
Código do Recolhimento: Informe o código de recolhimento unificado dos impostos.
Indicador de condição da PJ declarante: Informe se a empresa é:
- Beneficiária do Recolhimento.
- Responsável pelo Recolhimento.
Código da Retenção: Informe o código da retenção da CSLL de acordo com a tabela predefinida pelo sistema.