Apuração Mensal - Erro - Código de Recolhimento - DIFAL cadastrado para a UF é inválido

Ultima Atualização: 20/03/2023    Artigo de código : 8937             

Quando é realizada a rotina Tributos > Apuração Mensal apresentar a mensagem:

Código de Recolhimento - DIFAL cadastrado para a UF XX é inválido.

Informe o Código de Recolhimento - DIFAL no cadastro do Estabelecimento\ Parâmetros\ Escrita Fiscal\ Tributação\ Geral, em Inscrições Auxiliares.

PASSO 1:

Acesse "Relatórios > Gerenciais > Resumo de DIFAL/FCP por UF", informe os filtros e gere o relatório. Verifique quais UF's tiveram valores de DIFAL/FCP.

PASSO 2:

Acesse  "Cadastro do Estabelecimento > Parâmetros > Fiscal > Tributação > ICMS/IPI/ISS", no campo Recolher Substuição Tributária / DIFAL, entre no botão Dados para o Recolhimento e preencha os campos para cada UF que apareceu no relatório.

- Preencha o campo "UF de Origem" UF da empresa Ativa no sistema:

- Preencha o campo "UF de Destino" UF da Venda:

Agora pode realizar a apuração mensal normalmente.