INFORMAÇÕES:
Esta opção apenas ficará habilitada quando:
- Em Menu Arquivos > Empresas Usuárias > Aba Escrita Fiscal, no campo Apur ST estiver como Substituída;
- A UF da nota estiver diferente da empresa ativa;
- Se tratar de uma nota de ENTRADA;
- O CFOP utilizado seja iniciado por 2XXX e que seja referente a Substituição Tributária;
- A empresa estiver localizada em São paulo.
Importante: Caso a empresa faça o cálculo da Antecipação Tributária pelo sistema Office Fiscal esses valores poderão ser preenchidos automaticamente, clique aqui para saber como.
Caso queira preencher manualmente, acessando este botão, inclua as informações:
Observação Substituição Tributária
Base Calculo Oper. Própria: Informe a Base de Cálculo utilizada para calculo do ICMS do remetente;
ICMS Antecipado: Informe o Valor de ICMS recolhido à titulo de diferencial de alíquotas;
Obs. O valor de Diferencial de Alíquotas está incluso no Valor Total do Recolhimento de ICMS ST, é necessário desmembrá-lo para informar neste campo.
Base de Calculo Oper. Subsequente(ST): Informe o valor da diferença entre o Valor total de recolhimento por Substituição Tributária deduzindo o valor de ICMS Antecipado.
Data do Recolhimento: Informe a data do recolhimento do ICMS ST;
Valor do Recolhimento: Informe o valor total do recolhimento;
Código da Receita: Informe o código de receita utilizada para recolhimento da guia;
ICMS Destacado na NF: Neste campo o sistema demonstrará automaticamente o valor de ICMS destacado no documento fiscal, se houver;
Ao clicar em GRAVAR, automaticamente todos os dados ficarão disponíveis no quadro.