ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Cálculo por IVA ST

Ultima Atualização: 13/11/2018    Artigo de código : 910             
ICMS ST - Cálculo por IVA - ST

Acesse o Menu Movimentos -Antecipação Tributária - selecione a nota de entrada da mercadoria, para a qual será feito o recolhimento da Substituição Tributária relativa aos produtos. Selecionando a Nota Fiscal através do botão Selecionar ,os produtos constantes nesta nota serão trazidos nesta tela. O cálculo é feito por item então deve clicar em cima do item que deseja fazer o cálculo.


Na opção Dados do produto habilite a opção "Calcular por IVA-ST" :



Com essa opção habilitada o sistema irá realizar o seguinte calculo :

Fórmula: IA = VA x (1 + IVA-ST) x ALQ - IC 

Onde: 

IA - Imposto antecipado 
VA - Será utilizado a informação constante no campo "Valor Mercadoria" 
IVA-ST - Será utilizado a informação do campo IVA-ST 
ALQ - Será utilizada a informação do campo "Alíquota interna" 
IC - Será utilizada a informação do campo Valor ICMS. 

Exemplo: Valor da Mercadoria: 1.000,00, IVA ST: 55,00, Alíquota interna: 18%, Valor ICMS: 120,00

IA = 1.000,00 x (1 + 0,55) x 0,18 - 120,00
IA = (1.000,00 x 1,55) x 0,18 - 120,00 
IA = 1.550,00 x 0,18 - 120,00 
IA = 279,00 - 120,00 
IA = 159,00 
ICMS ST Antecipado = 159,00


Após o cálculo do 1º item , clique no próximo item e realize o cálculo do mesmo caso possuir.



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