FATURAMENTO: Nota Fiscal com ICMS e IPI sobre Frete / Seguro
Ultima Atualização: 24/09/2024 Artigo de código : 9184
Para Calcular na sua nota fiscal os Impostos de ICMS e IPI sobre o valor do Frete/Seguro deverá realizar algumas configurações no Cadastro de Tipos de Nota > Aba ICMS / IPI.
Imposto ICMS
Ao indicar que o ICMS será tributado as opções ICMS sobre Frete? / ICMS sobre Seguro? serão ativas, podendo indicar se o ICMS será cálculo embutindo o valor de Frete indicado na nota.
ICMS sobre Frete? / ICMS sobre Seguro?: Selecione a opção "Sim" e será aberta a janela de configurações para indicar como será o cálculo, podendo ser:
- Alíquota Única: Será considerada a alíquota preenchida na tela. Lembrando que no cadastro de produto não pode estar preenchida a alíquota do ICMS.
- Alíquota do ICMS por Produto: Será considerada alíquota preenchida no cadastro do produto.
- Alíquota do ICMS por Estado: Será considerada alíquota preenchida na tabela Alíquota/Estado, se no cadastro de produto o campo "Alíquotas por UF?" estiver como Não, caso esteja como SIM será considerada a alíquota preenchida na aba Alíquotas/Estado no cadastro do produto.
- Cálculo de base reduzida: Deve indicar qual cálculo será considerado quando houver a redução, sendo:
- Base de ICMS = (VP - Red. ICMS)+Frete+Seguro.
- Base de ICMS = (VP +Frete+Seguro) - Red. ICMS.
Resumidamente é se o Frete entra antes ou depois da redução da base. Se indicar que não, deve indicar como deseja a Base de ICMS, sendo Isento ou Outros.
Imposto IPI
Ao indicar que o ICMS será tributado as opções IPI sobre Frete? /IPI sobre Seguro? serão ativas, podendo indicar se o ICMS será cálculo embutindo o valor de Frete indicado na nota.
IPI sobre Frete? / IPI sobre Seguro?: Selecione a opção "Sim" e será aberta a janela de configurações para indicar como será o cálculo, podendo ser:
- Alíquota Única: Será considerada a alíquota preenchida na tela. Lembrando que no cadastro de produto não pode esta preenchida a alíquota do IPI.
- Alíquota do IPI por Produto: Será considerada alíquota preenchida no cadastro do produto.
Se a opção estiver como Não, indique como será considerada a Base de IPI, sendo Isento ou Outras.
Digitação / Lançamento da Nota Fiscal
No exemplo abaixo selecionamos o Frete ex: à Pagar e informamos o valor do Frete.
Veja o FAQ de como inserir o Frete na NF - Clique Aqui.
No Item da NF > Aba NF-e/Impostos > Detalhamento > poderá visualizar o valor do frete no item, caso tenha mais de 1 item na NF esse valor será rateado entre eles.
No Item da NF > Aba NF-e/Impostos > Aba ICMS > poderá visualizar o Valor da Base de Calculo de ICMS (Valor Total do Produto + Valor de Frete), o valor do impostos serão calculado sobre a Base de Calculo.
- Valor Total do Item = R$ 100,00
- Valor de Frete do item = R$ 50,00
- Valor da Base de ICMS = R$ 150,00
No Item da NF > Aba NF-e/Impostos > Aba IPI > poderá visualizar o Valor da Base de Calculo de IPI (Valor Total do Produto + Valor de Frete), o valor do impostos serão calculado sobre a Base de Calculo.
- Valor Total do Item = R$ 100,00
- Valor de Frete do item = R$ 50,00
- Valor da Base de IPI = R$ 150,00
