Módulo NF-e - Na Visualização do Danfe não apresenta os Dados de Duplicatas

Ultima Atualização: 29/07/2020    Artigo de código : 9258             

No Emissor NF-e ao clicar para Pré-Visualizar o Danfe identifica que no Quadro Fatura não apresenta informações Número, Vencimento e Valor, estão em "Brancos".

Procedimentos

1) Para que na digitação da Nota Fiscal possa informar uma Condição de Pagamento e gerar as Duplicatas para "Contas a Receber" no sistema Financeiro é necessário que no Cadastro de Tipos de Nota > Aba Manutenção > Opção Gera Duplicata? Deverá estar selecionado como "Sim".

Na emissão da nota fiscal o campo "Condição de Pagamento" será obrigatório.

Ao gravar apresentará a tela com a Mensagem de Confirmação: Deseja Recalcular Duplicatas?

- Clique em "SIM" caso tenha realizados alterações de valores na digitação a nota fiscal e precise atualizar os valores de duplicatas;

- Clique em "Não", se deseja manter os valores.

Tela: Duplicatas - Contas  a Receber 

Apresentará o desdobramento das duplicatas.

As informações da duplicata serão impressas no DANFE e enviadas a SEFAZ.

2) Pedido de Venda vinculado na Nota Fiscal.

Quando trabalha com Pedido de Venda vinculado na Nota fiscal e no PV o campo "Exp. Financ" está selecionado como "S" e o campo "Cond. Pagto." estiver preenchido, o sistema irá realizar a exportação das informações de "Duplicatas" para sistema Financeiro e irá alimentar o "Contas a Receber".

E vinculando esse Pedido de Venda  em uma Nota fiscal, o campo "C. Pagto" será exibido com a informação que foi preenchida no PV, mais estará bloqueado para alterações, mesmo que no Cadastro do Tipo de Nota o parâmetro de Gera Duplicatas estiver habilitado. Ao gravar a nota fiscal não será exibida nenhuma informação de Recalculo de Duplicatas ou tela de informações das Duplicatas. Dessa forma na Impressão do Danfe não será impresso as informações.

Sugestão 

Não é possível trabalhar com a exportação de duplicatas para Financeiro pelos dois processo, deverá definir se irá trabalhar pelo Pedido de Venda ou Nota Fiscal.

Uma sugestão será configurar no sistema para "Não Exportar Automaticamente para Financeiro" e "Exibir Desdobramento da Duplicata, mesmo não Exportando para o Financeiro", para isso acesse Menu Outros > Configurações > Aba Pedido de Venda.

1º Campo Exporta para Financeiro do Pedido de Venda selecionado para "Sim"? Deixe selecionado a opção "Não".

Deixando selecionado como "Não" as duplicatas não será exportadas automaticamente para Financeiro.

2º Alterar a opção Exporta para Financeiro? Deixe selecionado a opção "Sim".

Deixando selecionado como "Sim" permite o usuário no momento da Digitação do Pedido de Venda selecionar se deseja enviar para Financeiro.

3º Exibir Desdobramento da Duplicata, mesmo não Exportando para o Financeiro? Deixe selecionado a opção "Sim".

Deixando selecionado como "Sim", na gravação do Pedido de Venda será apresentando as informações de Duplicatas, mais não será exportadas para Financeiro, dessa forma ao vincular na nota fiscal será exportado pela NF e ao gravar exibirá as informações de duplicatas e no Danfe saíra impresso.