- 08- Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;
- 09- Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas;
- 10 - Conhecimento Aéreo;
- 11- Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas;
- 17- Despacho de Transporte;
- 20- Ordem de Coleta de Carga;
- 24- Autorização de Carregamento e Transporte;
- 25- Manifesto de Carga;
26- Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas;
E também com os CFOP's :FATURAMENTO TRANSPORTE: 5.351, 5.352, 5.353, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.932, 6.351, 6.352 , 6.353, 6.354, 6.355, 6.356, 6.357, 6.932, 7.358.
Serviço 16%(IRPJ): O sistema traz o valor total de serviços para este CFOP quando for 16% a alíquota informada no campo %IRPJ das notas fiscais lançadas no livro de ISS modelo 51 e/ou 53, , permitindo inserir ou alterar o valor total manualmente.
Será trazido também para este campo os valores referentes às notas fiscais com operações de transporte para outros tipos de transporte, para operações com serviço de comunicação, o sistema tomará como base de cálculo do IRPJ a 16% com faturamento anual até 120.000,00.
Para o sistema efetuar o cálculo com esta alíquota, o campo “Modelo” deve estar igual a:
- 07 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte;
- 13 - Bilhete de Passagem Rodoviário;
- 14 - Bilhete de Passagem Aquaviário;
- 15 - Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem;
- 16 - Bilhete de Passagem Ferroviário ;
- E também com os CFOP's: FATURAMENTO TRANSPORTE: 5.351, 5.352, 5.353, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.932, 6.351, 6.352 , 6.353, 6.354, 6.355, 6.356, 6.357, 6.932, 7.358;
Nas entradas, quando usado os CFOPS: 1.206 e 2.206 com os modelos acima, será aberta uma tela: Anulação Valor Serviço Transporte, onde poderá ser selecionada a alíquota correspondente.
Serviço 32%(IRPJ): O sistema traz o valor total de serviços quando for 32% a alíquota informada no campo %IRPJ das notas fiscais lançadas no livro de ISS modelo 51 e/ou 53, o, permitindo inserir ou alterar o valor total manualmente.
Será transportado também para este campo os valores referentes às notas fiscais com operações referentes a serviços de comunicação, o sistema tomará como base de cálculo do IRPJ a 32% com faturamento anual acima de 120.000,00, ou seja, quando ultrapassa este valor.
Para efetuar o cálculo para base IRPJ, o sistema estará verificando a partir de 02/2004 a alíquota selecionada no botão Configurações p/ IRPJ se 16% ou 32% do Menu Arquivos > Empresas Usuárias > Aba Escrita Fiscal, no campo Configurações IRPJ.
IRRF (NF ISS): O sistema trará o valor total de IRRF lançado no livro de ISS modelo 51 e/ou 53, do botão Imposto Retido, permitindo inserir ou alterar o valor total manualmente. Só serão trazidas os valores das notas do mês/ano ativo.
IRRF (NF Saídas): O sistema trará o valor total de IRRF lançado no campo IRRF do botão Impostos Retidos dos lançamentos das notas fiscais de saídas, permitindo inserir ou alterar o valor total manualmente.
Obs. Só serão trazidas os valores das notas do mês/ano ativo.
Retenção Seguro Social (INSS): O sistema traz o valor total da retenção da seguridade social informado nos lançamentos de ISS modelo 51 e/ou 53, do botão Impostos Retidos, permitindo inserir ou alterar o valor total manualmente.
Isento PIS e Campo Isento COFINS: Ao lançar notas fiscais de vendas, no Menu Movimentos > NF Entradas/Saídas, utilizando os códigos turbos: 505 (sai fat.) , 510 (cigarros) ou lançamentos de notas fiscais com CFOP de exportação, o sistema traz a soma automaticamente destes valores para o campo Isento de PIS e Isento de Cofins. Estes campos ficarão disponíveis para digitação manual caso necessite.
Dev. de Exportação e de Venda Fim Especif. Exp.(IRPJ 8%): O sistema traz para este campo o valor total referente lançamentos de notas fiscais, no Menu Movimentos > NF Entradas/Saídas referente devolução de exportação, este valor será deduzido da base de cálculo dos impostos federais.
Anulação Serv. Exportação (IRPJ 8%): Será demonstrado neste campo, os valores de anulação de serviço de transporte p/exterior, no qual será lançado no Menu Movimentos > NF Entradas/Saídas com CFOP sendo definido como modelo de nota fiscal , o sistema permite também que seja informado o valor manualmente neste campo.
Se nos lançamentos de notas fiscais referentes anulação de serviço de transporte p/exterior com CFOP (3.206), não houver definição do tipo de transporte (cargas ou pessoas), o sistema demonstrará o valor neste campo.
Anulação Serv. Exportação (IRPJ 16%): . Será demonstrado neste campo os valores de anulação de
Anulação Serv. Exportação (IRPJ 32%): Será demonstrado neste campo os valores de anulação de
Serviço 12%(CSLL): O sistema traz o valor total das notas fiscais de serviço, lançadas no livro de ISS modelo 51 e/ou 53 cujo campo
Serviço 32%(CSLL): O sistema traz o valor total das notas fiscais de serviço, lançadas no livro de ISS modelo 51 e/ou 53 cujo campo
Dev./Anulação Serv. Exportação (CSLL 12%): Serão demonstrado neste campo os valores lançados no Menu Movimentos > NF Entradas/Saídas , notas fiscais de entradas referentes.
Anulação Serv. Exportação (CSLL 32%): Serão demonstrados neste campo os valores lançados no Menu Movimentos > NF Entradas/Saídas, notas fiscais de entradas referentes.