Rejeição 901 - Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura

A Rejeição irá ocorrer quando na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e Mod.55) o Valor do Desconto (Campo: cobr/ fat/ vDesc - ID: Y05) for maior que o Valor Original  (Campo: cobr/ fat/ vOrig - ID: Y04).

Regra de Validação SEFAZ ( Nota Técnica 2016.002 V1.60)

Exemplo: Foi emitida uma NF-e que o Valor Original da Fatura é de R$ 100,00, o valor de desconto informado é de R$ 150,00.

O Valor de desconto é maior que o valor total da fatura, sendo assim resultando em valores negativos.

PASSO 1

Acesse a Nota Fiscal em Digitação > Verifique e corrija o Campo de Valor de Desconto da nota.

PASSO 2

Após a correção da nota fiscal, acesse o Emissor NF-e e efetue novamente o processo de: Gerar, Validar, Assinar e Transmitir para SEFAZ.