Módulo Comercial - Como realizar uma venda não fiscal - Tela do PDV - Cupom não fiscal

Ultima Atualização: 19/07/2024    Artigo de código : 9363             

Através do "Start" é possível realizar vendas "não fiscais" seguindo os passos abaixo:

Atenção: As vendas realizadas através deste processo não são enviadas para a Sefaz portanto não possuem validade jurídica.

PASSO 1

Acesse o módulo "Comercial > Vendas > PDV > Tela do PDV".

PASSO 2

No campo "Entre com o Código de Barras ou Descrição" informe um dos respectivos dados ou clique no botão "Adicionar/Consultar".

Se não informou a quantidade antes de inserir o produto, poderá alterar clicando no botão "Qtde (F4)". No botão "Remover (F7)" conseguirá remover o produto escolhido.

Poderá alterar o valor unitário do produto, clicando no botão "Valor (F5)" e conseguirá dar desconto por percentual ou valor, selecionando os botões "Desc % ou Desc $".

PASSO 3

Poderá selecionar o vendedor no campo indicado na imagem abaixo:

PASSO 4

Sempre será trazido o cliente "<Diversos>" nas vendas, mas, poderá informar qual o cliente, clique em "Procurar (F2)..." e selecione o cliente cadastrado.

Dica: Ao selecionar o cliente, o sistema mostrará a somatória de contas a receber em aberto para o mesmo.

PASSO 5

Poderá informar o "CPF" do cliente no cupom no campo "CPF na Nota":

PASSO 6

Caso queira, a partir deste cupom não fiscal poderá enviar para o "PDV" e assim gerar uma venda fiscal (CF-e S@T ou NFC-e).

PASSO 7

Utilize o botão "Preços (Ctrl + F1)" para alterar a tabela de preço em uso para esta venda.

Marcando a opção "Atualizar o valor dos itens existentes" irá acatar a alteração para todos os itens da venda, se estiver desmarcado, será acatado somente para os novos itens inseridos.

PASSO 8

Tem a opção de imprimir o cupom antes de concluir a venda, pelo botão "Imprimir Cupom (Ctrl+F2)".

Importante: Ao imprimir o cupom a venda não fica gravada, então caso realize a impressão e não clique em "Concluir a Venda" depois a venda não será registrada no sistema.

PASSO 9

Caso tenha entrega, clicando no botão "End. Entrega (CTRL + F4)" apresentará a tela para que informe o "CEP" e o sistema preenche com os dados de endereço do seu cliente.

Essa função não irá trazer os dados de endereço se o "CEP" for o mesmo para a cidade inteira.

PASSO 10

Depois de incluir todos os itens da venda, clique em "Concluir Venda (F11)", caso tenha o módulo financeiro contratado, o sistema mostrará a tela para informar a forma de pagamento.

O sistema sempre irá trazer como forma de pagamento "Dinheiro", mas se o cliente fez em outra forma de pagamento, deixe o campo "Dinheiro" como zerado e selecione a forma de pagamento correta.

Nessa tela, só serão apresentadas as condições de pagamento à vista, caso seja pagamento à prazo, deixe o campo "Dinheiro" zerado e clique em "Adicionar Outros Tipos de Pagamentos".

Informando o meio de pagamento, irá apresentar todas as condições de pagamentos cadastradas para aquele meio de pagamento selecionado.

Caso o cliente pague uma parte em dinheiro e o restante em cartão, nesse caso, deve informar no campo "Dinheiro" o valor correspondente e depois selecionar a outra forma de pagamento e clique em "F5 - Completar".

Exemplo: No exemplo abaixo, cliente pagou R$ 50,00 em dinheiro e o restante no cartão:

Caso a segunda forma de pagamento seja uma opção parcelada, então deve clicar em "Adicionar Outros Tipos de Pagamentos".

PASSO 11

Depois que clicar em "Concluir recebimento", o sistema apresentará o aviso sobre se deseja imprimir o cupom.

PASSO 12

Após a impressão, para sair da tela do "PDV", clique em "Fechar PDV (Ctrl+F9)".

PASSO 13

Todas as vendas não fiscais poderão ser consultadas posteriormente através do menu "Vendas > Pedidos de Venda", conforme o exemplo a seguir: