Rejeição 537 - Total do Desconto difere do somatório dos itens

Ultima Atualização: 09/08/2024    Artigo de código : 9434             

A Rejeição 537 - Total do Desconto difere do somatório dos itens irá ocorrer quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Total do Desconto da NF-e / NFC-e (Campo: total / ICMSTot / vDesc - ID: W10) diferente do somatório do Valor de Desconto (Campo: det / prod / vDesc - ID: I17) de cada item da NF-e / NFC-e,

No Arquivo XML em cada item deverá apresentar a TAG vDesc com o valor rateado.

Regra da SEFAZ

Exemplo: Na nota fiscal foi informado no Campo Valor Desconto = R$ 100,00 , no Item 1 a TAG vDesc gerou o valor de R$ 10,00 e no Item 2 Não possui TAG de valor do desconto, e nos Totais do XML foi gerado a TAG vDesc com valor Total, devido a isso retornou a Rejeição.

PASSO 1

Acesse o Emissor NF-e, Pesquise a NF-e e deverá verificar no arquivo XML gerado as informações dos valores.

Para isso utiliza a Ferramenta de [F5] Validação Completa do XML - CLIQUE AQUI e veja como funciona a ferramenta.

Após abrir o XML com a Ferramenta, clique na Aba Visualização e poderá conferir o arquivo XML completo.

Deverá verificar as seguintes TAGs:

1. Em cada Item da NF apresentará a TAG: vDesc (Valor do Desconto), deverá efetuar a somatória dos valores desse campo de cada item.
   
2. No Total da NF apresentará a TAG: vDesc (Valor Total do Desconto), o valor deverá ser a somatória da TAG acima de todos os itens da NF.

Possíveis Causas:

1. Arredondamento de casas decimais;
2. Não gerou a TAG vdesc no item;
3. A somatório dos valores geradores por item não conferem com valor total;
4. O Rateio de Valores por item está incorreto.

PASSO 2

Acesse a Nota Fiscal em Digitação > Item da NF > Aba NF-e/Impostos > Aba Detalhamento > Campo Desconto.

Efetue a conferência dos valores rateados em seus itens.

1) Valores rateados estão incorretos: Passe com Enter pelos campos de quantidade, valor unitário e valor total da Aba Produto e verifique se o sistema atualizou o valor.

2) A nota fiscal está com os campos liberados para digitação do usuário, o mesmo será responsável pelo preenchimento da informação correta do campo.

3) Não foi identificado inconsistências na Digitação da NF > Grave a NF > Acesse o Emissor NF-e > Pesquise > Gere > Valide novamente.

PASSO 3

Após a correção da nota fiscal, acesse o Emissor NF-e e efetue novamente o processo de: Gerar, Validar, Assinar e Transmitir para SEFAZ.

Informações Complementares:

Também para Valores incorretos verifique se no cadastro do Tipos de Nota foi habilitado o Parâmetro: Liberar Campos NF-e / Impostos: Ao selecionar o parâmetro na digitação da Nota Fiscal os campos da aba NFe\Impostos e Totais da Nota estarão liberados para digitação, ou seja, sistema Não Fará cálculos automaticamente, todos os valores deverão ser inseridos manualmente pelo usuário, sendo assim valores digitados incorretamente poderão gerar rejeições pela SEFAZ.

Poderá identificar se a nota fiscal está com os campos liberados, caso apresente um botão Calcular do lado esquerdo abaixo do quadro dos Itens da NF.

Caso esteja realizando a digitação da nota fiscal utilizando este parâmetro faça a conferência geral.