Processos - Devolução de Notas (-)

Ultima Atualização: 23/12/2024    Artigo de código : 9547             

A devolução de nota é realizada quando a sua empresa está devolvendo a mercadoria para o fornecedor por causa de alguma avaria.

PASSO 1

Para efetuar a devolução de notas é necessário acessar o menu "Processos > Devolução de Notas".

PASSO 2

Na aba Manutenção deverá preencher os dados para concretizar o processo:

Data de Movimento: O preenchimento é automático conforme a data da máquina.

Departamento: Indique em qual departamento o produto será retirada a quantidade no estoque, neste caso é obrigatório o preenchimento. Para Departamento em Poder de Terceiros será apresentada a tela abaixo.

Observação: Caso sua empresa não trabalhe com Departamento, o campo não é apresentado em tela.

Nota Entrada: Indique qual a nota de entrada que foi realizada, assim o sistema apresenta o Fornecedor e os produtos vinculados na nota, neste caso o preenchimento é obrigatório.

Observação: Indique alguma informação extra para esta movimentação.

PASSO 3

Como já realizou o vínculo da nota de entrada os produtos apresentam em tela, para acessar selecione o produto desejado e pressione a tecla "Enter" do seu teclado, assim a tela de Itens de Devolução de Notas é aberta.

Código Produto, Descrição, Unidade, Preço Unitário e Total: São preenchidos automaticamente com as informações inseridas na nota.

Saldo Atual do Estoque: Indique qual o saldo do produto no sistema.

Quantidade: O sistema já apresenta a informação conforme a nota de entrada, porém pode realizar alteração caso deseja devolver apenas uma parte do produto.

PASSO 4

Ao finalizar o preenchimento, clique em "Gravar" para registrar a informação. 

Acesse o cadastro do produto e verifique na aba "Estoque" a quantidade já alterada, conforme a saída do produto no processo e o registro da movimentação como demonstrado na imagem abaixo: