DIRF - Parametrização das retenções no cadastro da empresa

Ultima Atualização: 23/01/2024 Artigo de código : 10366

O primeiro passo para parametrização da DIRF, é a configuração dos códigos de recolhimento corretos para geração no arquivo em "Cadastro do Estabelecimento > Parâmetros > Fiscal > Tributação > Retenção de Tributos", no quadro "Códigos da Receita para a Emissão do DARF/GPS":

Códigos da Receita para Emissão do DARF/GPS: Informe o código da Receita para recolhimento dos tributos retidos; devem ser informadas também as variações dos códigos, para geração da DCTF.

Observação: Estes códigos são os mesmos que indicamos na geração da guia pelo Sicalc.

Opção de Agrupamento para IRRF, PIS/COFINS/CSLL Retido: Neste campo informe como deseja que seja feito a geração dos DARFs:

Código de Receita: As retenções de todas as notas de entrada serão somadas por tipo de tributo e serão gerados DARF distintos por código de recolhimento, para cada tributo.

Código de receita/emitente: As retenções das notas de entrada serão somadas por tipo de tributo/fornecedor e serão gerados DARF distintos por fornecedor, para cada tributo.

Nota Fiscal: Será gerado um DARF, de cada tributo, para cada nota fiscal de entrada com retenção.

Após, clique em "Gravar".