Cadastro de Bens
Ultima Atualização: 20/01/2023 Artigo de código : 10909
Para cadastrar os bens no Módulo Fiscal, basta acessar "Cadastros > Bens".
Primeiramente, o sistema vai puxar o mesmo Estabelecimento na qual você está selecionado.
Código: Pode ser tanto um código sequencial, como um código que você já utiliza para esse bem.
Importante: É um campo de cadastro numérico.
Ano: Informe o ano de aquisição do bem.
Descrição resumida: Nome do bem.
Descrição detalhada: Informe detalhes sobre o bem que você está cadastrando.
Situação: Se o bem ainda existe na empresa e funciona, a situação é "Ativo", se já foi vendido, ou não é mais utilizado, ele pode ser "Baixado".
Posteriormente, será habilitada os "Dados da operação de Aquisição" na aba "Dados da Operação" se a situação do bem estiver "Ativo". Nesse momento é preciso preencher todas as informações com os dados da Nota Fiscal.
Se a opção estiver como "Baixado", será habilitado a aba "Dados da Operação de Venda" e se deve inserir todas as informações da Nota Fiscal de saída desse bem que o sistema solicita.
Na segunda aba chamada "Escrituração Fiscal Digital" são informações:
Função do Bem: Informe qual será a função do bem adquirido, na atividade do estabelecimento.
Vida Útil (meses): Informe qual o tempo estimado, em meses, correspondente à vida útil do bem.
Conta Contábil: Informe/selecione a conta contábil do Ativo perante o plano de contas cadastrado na Contabilidade. Em caso de dúvidas sobre o cadastro de novos contas, CLIQUE AQUI.
Centro de Custo: Informe/selecione o centro de custo onde esse bem se encontra. Pode ser: "Contábil": Conforme cadastrado o centro de custo no Módulo Contábil ou "Padrão", na qual a seleção do centro de custo será conforme cadastro padrão do SPED, para casos em que o contribuinte não adote centros de custos.
Quadro Detalhamento do Crédito de ICMS:
• Operação Própria: Preenchido automaticamente com o valor do crédito
• Substituição Tributária: Informe o valor do ICMS referente a Substituição Tributária.
• Frete: Informe o valor do ICMS do frete.
• Diferencial de Alíquota: Informe o valor do ICMS de Diferencial de Alíquota.
Já na terceira aba "Escrituração Fiscal Digital Contribuições", se habilitar a caixa de seleção na aba "Gera crédito de PIS/COFINS", habilitará os campos necessários para a geração dos registros F120 e F130 da EFD Contribuições.
Natureza: Selecione a natureza do crédito.
Valor de Aquisição: Informe o valor de aquisição do bem. Este campo é habilitado somente para Natureza 10.
Periodicidade: Selecione a periodicidade para apropriação do crédito. Este campo é habilitado somente para Natureza 10.
Grupo no Controle Patrimonial: Informe o grupo do Módulo Controle Patrimonial a que o bem pertence. Este campo é habilitado somente para Natureza 09 e 11.
Bem no Controle Patrimonial: Vincule o bem ao cadastro de bens do Módulo Controle Patrimonial. Este campo é habilitado somente para Natureza 09 e 11.
Grupo: Selecione o grupo correspondente à identificação do bem criado no Módulo Controle Patrimonial. Em caso de dúvida de como criar o grupo CLIQUE AQUI.
Origem: Informe se o bem foi adquirido no mercado interno ou externo.
Utilização: Selecione a opção que melhor se encaixa para utilização desse bem.
CST PIS/COFINS: Selecione o Código da Situação Tributária.
Depois de todo o cadastro concluído e conferido, basta "Gravar" na aba superior direita da tela.
Observação: Pelo botão "Importar" é possível importar para o Fiscal, bens que já foram cadastrados no Controle Patrimonial.
Atenção: A rotina importar acontece somente do Controle Patrimonial para o Fiscal e não vice e versa. Então como dica, o ideal seria cadastrar o bem no Módulo Controle Patrimonial e Importar para o Módulo Fiscal completando as informações de Credito de PIS/COFINS, caso o bem permita crédito.