Simples Nacional - Exportação - Grupo 5 - Locação de Bens Móveis - Anexo III
Ultima Atualização: 09/08/2022 Artigo de código : 11307
Para que sejam apurados corretamente os Locação de Bens Móveis vinculados ao Anexo III com operação no Exterior, devera seguir as devidas configurações:
ITENS DE SERVIÇO
Em "Cadastros > Prestação de Serviços > Itens de Serviços", verifique se foi vinculado o Grupo 5 - Locação de Bens Móveis - Anexo III na opção Tributação pelo Simples Nacional.
Selecione no campo Tipo de Serviço a opção ISS Sujeito a retenção quando exportação, ao selecionar as receitas serão consideradas como Exportação para Emitente/Destinatário que estiverem cadastrados como de outro País.
CLIQUE AQUI caso não saiba como cadastrar o item de serviço.
EMITENTES/DESTINATÁRIOS OUTRO PAÍS
Em "Cadastros > Genéricos > Emitentes/Destinatários" no campo UF deverá estar selecionado como EX.
LANÇAMENTO DA NOTA
Na nota deverá ser vinculado Tipo de Lançamento que tenha vinculo de serviço.
O item de serviço deve estar conforme foi configurado na 1ª etapa deste processo no qual já virá vinculado como recolhido antecipadamente.
Na aba Simples Nacional o valor será levado para o campo Exportação de acordo com o anexo que foi informado no item de serviço.
Realize a apuração mensal em "Tributos > Apuração Mensal", será apresentado uma mensagem questionando se deseja realizar a integração com o PGDAS, clique em SIM e será direcionado a tela de integração.
Confirme os valores e o anexo atribuído, clique em Integração com o PGDAS para ser direcionado a tela de transmissão do Simples Nacional.
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