Rejeição 328: CFOP de devolução para NF-e que não tem finalidade de devolução
Ultima Atualização: 30/06/2020 Artigo de código : 11935
A Rejeição irá ocorrer quando for emitida uma Nota Fiscal com CFOP de Devolução de Mercadoria e a Finalidade da NF-e selecionado estiver diferente 4 - "Devolução de Mercadoria".
Regra de Validação da SEFAZ - Nota Técnica 2013/005 v1.22
- Passo 1:
Deverá realizar o Cancelamento da Nota Fiscal Rejeitada.
Acesse Módulos > Faturamento > Manutenção da Nota Fiscal de Saída > Cancelamento da Nota Fiscal de Saída/Devolução.
Caso tenha dúvidas de como realizar este procedimento Clique Aqui e visualize o FAQ com os passo - a - passo.
- Passo 2:
Acesse Módulos > Inclusão da Nota Fiscal > acesse a nova Pré - Nota gerada > Campo Natureza de Operação (C.F.O.P) e verifique o código que foi informado
Caso identifique que sua NF-e não for de Devolução, então você deve corrigir o CFOP e escolher um que se adeque a Operação.
- Passo 3:
Deverá consultar a Tabela com todos os C.F.O.P.(s) permitidos para a Finalidade de Devolução- Nota Técnica 2013/005 v1.22 - Pág. 130 / 142 - Anexo XI - CFOP Específicos - Anexo XI.01 - CFOP de Devolução de Mercadoria2 .
- Clique Aqui .
- Passo 4:
Após deverá acessar o Cadastros > Natureza de Operação> Abrir o Código CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES (CFOP) que informou na Nota Fiscal .
Quando o CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES (CFOP) "Sim" constar na listagem do Anexo XI - CFOP Específicos.
No Quadro Classificação > Habilite a opção referente a "Devolução".
- Passo 5:
Após essa alteração tente transmitir a nota fiscal novamente.
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