ECF - Registro M410 - O prejuízo Fiscal após as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B do e-LALUR

Ultima Atualização: 03/07/2024    Artigo de código : 12810             

Mensagem:  O prejuízo fiscal após as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B do e-LALUR. 

Motivo: O  valor de Prejuízo/Base Negativa no M410 é diferente do valor constante no M300 Código 175.

Verificação no sistema:

PASSO 1 

No PGE da ECF, verifique no Registro M300 na linha do Código 175 se de fato tem Prejuízo:

PASSO 2 

Acesse "Módulos > LALUR/LACS > Manutenção de Históricos"  verifique no cadastro do histórico referente ao Prejuízo se está com os dados dentro do período de Apuração.

Observação: Lembre-se que os históricos da Parte B, são sempre cadastradas para um tributo por vez, sendo assim deve verificar a data para o IRPJ e para a CSLL.

PASSO 3 

Verifique os lançamentos da Parte A (Compensação) e Lançamentos da Parte B (Prejuízo/Base Negativa) se estão lançados corretamente.

PASSO 4 

Acesse "Módulos > LALUR/LACS > Manutenção de Históricos"  Verifique nos históricos de Compensação da Parte A , se existe alguma vinculação com códigos específicos para Atividade Rural.  Caso tenha e não seja Atividade Rural, corrija.

Exemplo: 

Dica: Visualize a FAQ de como parametrizar os registros M410 e M300 - Prejuízo do exercício e compensação CLIQUE AQUI.