Inclusão da Nota Fiscal de Importação
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Informe então:
- Tipo Global: utiliza o Tipo cadastrado para transmitir como notas fiscais ex: NF-e.
- Tipo de Lançamento: Preencha um Tipo de Lançamento com Cadastro para Nota Fiscal de Importação. Os campos de Nota Fiscal e Série dependente bloqueados para edição, porque acompanhara o sequencial da empresa.
- Fornecedor: Selecione o cadastro do Fornecedor Estrangeiro.Para pesquisar utilizar uma tecla PageDown.
- A data de emite e data de Entrada já virão preenchidas automaticamente com a data atual;
- Natureza de Operação: Preencha o cadastro definido para a NF de Importação. O sistema preenche este campo de acordo com a natureza de operação informada no cadastro de tipos de lançamentos, mas permite alteração. Utilize a tecla PageDown para selecionar e selecionar uma natureza de operação.
- Destinação: Selecione uma das opções de destinação. Esta informação influenciada no valor dos impostos.
- Demais dados como: Condição de Pagamento, Forma de Pagamento, Centro de Custo, Banco, Conta Financeira
- Cálculo Automático de Impostos: Habilite essa opção para que o sistema realize / efetue os cálculos dos impostos conforme parametrização.
- Passo 4:
Botão Valores:
- Acréscimo de Valor Aduaneiro: Nesse campo deve-se informar o valor total das taxas de valor aduaneiro, lembrando que o valor dado aqui, será usado na formação da base de cálculo do ICMS, IPI, II, PIS e COFINS.
- Desp. Importação: Nesse campo deve ser alimentado o valor das despesas de importação como a Taxa de Siscomex , que será usado na base de cálculo do ICMS, ou seja, os demais tributos não são afetados .
- Vl. Outras Despesas (+): Campo destinado a informação de "Outras Despesas Acessórias", somente colocar neste campo todas as despesas que não possuem campo próprio , mas compõem a base de cálculo do ICMS.
- Passo 5:
Botão Outros:
No Botão Outros, pode informar os dados de frete, transportadora, peso líquido e peso bruto, quantidade de volumes e espécie de volumes.
Importante: Havendo valores de Frete e seguro must ser informados.
Consulte na Declaração de Importação se esses valores já estão incluídos no Valor Aduaneiro, caso opcional, não alimente esse campos para que não ocorra duplicidade de valores.
Em caso de dúvidas, consulte o contador ou despachante aduaneiro.
Para que seja possível lançar o VALOR AFRMM R $, na Inclusão da Nota Fiscal no botão Outros> Transportes> Via de Transporte deve ser alternativa a opção Marítimo , assim no Item da NF o campo Valor da AFRMM ficará habilitado no botão Importação.
Botão Itens:
Clique para inclusão dos itens que estão sendo importados, lembrando que os cálculos de impostos de cada produto, são oriundos dos parâmetros da NCM e da CFOP.
- Passo 7:
Botão Importação
Informe os dados que constam no Documento de Declaração de Importação (DI):
- Passo 8:
Botão Impostos
Ao clicar no botão Impostos, será aplicar os valores calculados para o produto.
Após a inclusão dos dados e conferência dos impostos, clicamos em Confirmar para incluir o Item.
- Passo 9:
Visualização da Nota Fiscal
Após a inclusão de todas as informações na Tela de Inclusão da Nota Fiscal de Entrada > clique no botão "Visualizar", e será carregada a tela de visualização da nota fiscal.
Confira as informações.
- Passo 10:
Visualização da Nota Fiscal > Botão Adicionais
No botão "Adicionais" será gerado automaticamente informações sobre a nota fiscal.
- Passo 11:
Gravação para Finalização
Na Tela de Inclusão da Nota Fiscal de Entrada ,clique no botão "Gravar", na mensagem apresentada clique em "ok" e após no botão "Finalizar".
- Passo 12:
Transmissão da Nota
Para realizar a transmissão da NF para o acesso da SEFAZ ao Módulo Vendas / Faturamento> Módulos> NF-e (SEFAZ)> Transmissão> Quadro Notas a serem Enviadas> Clique no botão "Transmitir".
- Passo 13:
Impressão da Nota
Para realizar a Impressão acesse Menu Utilitários> Relatórios ERC> Vendas> Nota Fiscal> Modelo 00237 - DANFE - Compra - A4 - Retrato.
- Passo 14:
Modelo de Impressão