Cancelamento de Nota Fiscal de Entrada de Compras (Nota Fiscal Origem)

Ultima Atualização: 07/07/2023    Artigo de código : 14021             

Acesse Módulos > Nota Fiscal de Entrada > Manutenção da Nota Fiscal > Cancelamento da Nota Fiscal.

Realize o preenchimentos dos Filtros Obrigatórios . 

1. Tipo de Nota: Selecione o tipo da Nota Fiscal. 
2. Tipo: Selecione o Tipo Global da Nota Fiscal. 
3. Nota Fiscal: Informe o número da Nota Fiscal a ser cancelada.
4. Fornecedor: Informe o o nome do fornecedor da Nota Fiscal informada para cancelamento.
5. Motivo: Informe o motivo para o cancelamento da Nota Fiscal , cujo motivo deverá estar previamente cadastrado na rotina Nota Fiscal de Entrada > Manutenção da Nota Fiscal > Cadastro de Motivos da Nota Fiscal.

Clique em Confirmar para efetuar o cancelamento, será apresentada uma mensagem de informando que uma vez confirmado o cancelamento da Nota Fiscal, o processo não poderá ser revertido, se deseja continuar . Para Prosseguir com o processo clique no botão "Sim".

Quando trabalhar com Pedido de Compra será apresentando a Mensagem de Confirmação : Gostaria de cancelar o(s) pedido(s) que originou(aram) a Nota Fiscal? (ao escolher "Não" o(s) pedido(s) ficará(ão) pendente(s)?).

Deverá clicar na Opção "Não" para que o Pedido de Compra e os itens sejam liberados novamente e possa gerar uma nova nota fiscal .

Após efetue um novo lançamento da Nota Fiscal de Entrada de forma manual ou importação através do Arquivo XML.

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