Emissor Desktop - NF-e Devolução de Compra - Empresa Optante pelo Simples Nacional devolve para Empresa RPA - CSOSN 900 (Outros)

Ultima Atualização: 04/12/2024    Artigo de código : 14086             

Siga as orientações abaixo para realizar a emissão:

PASSO 1

Caso  a NF-e seja uma Devolução de Compra (Empresa devolve mercadoria para o Fornecedor - Saída de Produtos) em Emissão > clique no botão Nota de Saída e selecione a Natureza.

Caso não tenha a Natureza cadastrada, CLIQUE AQUI para visualizar o passo a passo.

PASSO 2

Acesse a aba Notas Referenciadas > Adicionar Nota e preencha com a chave de acesso da nota fiscal que está gerando esta devolução.

PASSO 3

Insira o item na Nota, clique sobre ele com o botão direito do mouse e depois em Editar, selecione a Categoria de Tributação cadastrada de acordo com os impostos que serão devolvidos.

Dúvidas de como cadastrar a Categoria de Tributação, CLIQUE AQUI

PASSO 4

Indique o CFOP relacionado à Operação de Devolução, no Item da Nota.

Dúvidas, consulte sua Contabilidade.

PASSO 5

Na aba "Forma de Pagamento", os campos do quadro "Fatura" devem ficar em branco, clique em "Adicionar Meio Pag.", em "Forma de Pagamento" selecione a opção "Sem pagamento", e no campo "Valor" informe "0,00". Clique em "OK" para gravar.

PASSO 6

Preencha as demais informações da nota fiscal de saída e depois de concluir o preenchimento, realize a emissão da NF-e clicando no botão Emitir NF-e.

Na Totalização da Nota, os Impostos serão Calculados e Destacados no Danfe. 

Importante: Os impostos da nota de devolução devem ser iguais da nota que realizou a venda anteriormente, qualquer dúvida consulte a sua contabilidade.