Mensagem: Para crédito de operações próprias o valor do crédito descontado neste período de apuração deve ser igual aquele informado nos Registros M100 (PIS) e M500 (COFINS)
Registros: 1100 / 1500
Solução: Deverá inserir os valores na Rotina Controle de Saldos de Créditos Fiscais.
PASSO 1
Realiza e a Apuração Mensal dos Tributos em menu "Tributos > Apuração Mensal" e Clique em "Emitir" memoria nos impostos "PIS" e "COFINS"
PASSO 2
Emita a Memória de Cálculo do "PIS Não Cumulativo" e "COFINS Não Cumulativo"
PASSO 3
Verifique no relatórios se as informações estão corretas conforme exemplo abaixo:
Exemplo 01:
Exemplo 02:
Exemplo 03:
Exemplo 04:
PASSO 4
Acesse: "Módulos > Geração de Arquivos > SPED > EFD Contribuições > Controle de Créditos PIS/ COFINS" onde poderá informar os valores de saldos anteriores para PIS/PASEP e COFINS
Observação: Com estes dados, será possível inserir os valores na Rotina Controle de Créditos PIS/ COFINS, para seguir com a geração correta dos Registros 1100/ 1500
Para mais informações sobre a rotina de Controle de Créditos CLIQUE AQUI.