EFD ICMS/IPI - Registro C197 - Diferencial de Alíquotas SP

Ultima Atualização: 30/01/2023    Artigo de código : 15305             

PASSO 1

Acesse: "Cadastros > Observações dos Lançamentos Fiscais EFD". E realize o cadastro da Observação: 

PASSO 2 

Lançamento do crédito

Acesse "Lançamentos > Consultas". E identifique a nota de entrada na qual possui o diferencial de alíquotas. Acesse a aba "Observações da EFD" e inclua a observação cadastrada no passo 1 e clique em "Gravar Observação". 

PASSO 3 

Em seguida acesse o botão "Outras Info" Conforme demostra a imagem abaixo: 

Nessa tela preencha os dados referente ao crédito e clique em "Gravar Lançamento". 

PASSO 4 

Lançamento do débito:

Acesse "Novo Lançamento" para incluir os dados referente ao débito

Preencha as informações e clique em "Gravar Lançamento" 

Ao finalizar o preenchimento clique em "Gravar". 

Clique novamente em "Gravar" no lançamento da nota fiscal. 

Observações: 

No Estado de São Paulo, o cálculo referente ao diferencial de alíquotas deverá constar no Registro C197 da EFD ICMS e IPI, dessa forma, em cada documento fiscal que incide esse tributo, além da parametrização do cálculo do diferencial caso tenha dúvidas CLIQUE AQUI. Será necessário alimentar as informações de tal registro para geração correta do SPED Fiscal.

Após a importação da nota, já com o diferencial de alíquotas lançado conforme FAQ acima, deverá acessar cada uma delas para incluir os dados referentes ao Registro C197.

Atenção: Caso não seja efetuado esse lançamento para cada nota de forma correta, ao validar o arquivo da EFD ICMS e IPI, apresentará os dois, ou um dos seguintes erros: