LANÇAMENTO FISCAIS - Como levar a apuração de Diferencial de Alíquotas das Aquisições (Difal) para o Livro de ICMS

Ultima Atualização: 29/03/2022    Artigo de código : 15418             

Após a apuração de valores da Difal - Diferencial de alíquotas nas Aquisições, se necessário que os valores sejam apresentados no livro de ICMS, o usuário poderá efetuar o lançamento na rotina de Outros Valores - ICMS, veja as informações abaixo:

Apuração de Valores

CLIQUE AQUI -  Diferencial de Alíquotas nas Aquisições - (Apuração do Imposto /  Guia de Pagamento  / Relatórios).

Lançamentos de Outros Valores - ICMS

Acesse o menu Arquivos  - Outros Valores  -  Crédito/Débito - Em seguida selecione a opção crédito se lançamento a Crédito ou Debito se o lançamento deverá ser efetuado a débito no livro de ICMS.

A seguir temos uma demonstração a débito com imagens e informações ilustrativas.

Deverá ser informado uma ocorrência legal para esse lançamento selecionando o check de ocorrências, utilize os botões Próximo ou Anterior para navegar nas opções. A rotina ainda permite cadastros de ocorrências caso não localize a que melhor se enquadre no lançamento.

Ao selecionar item, será considerado no lançamento a opção.

a

Em seguida, informe o valor verificado na apuração do diferencial de alíquotas.

O botão Dados Adicionais, deve ser informado para fins de apuração dos valores do Bloco E da EFD ICMS/IPI, clique e preencha com o código válido e coerente com a operação pelos códigos de ajuste da tabela 5.1.1 da EFD.

Livro de ICMS.

Menu Relatórios  -  Relatórios - Livros - Fiscais - Apuração Mensal -  ICMS