Importação de XML de Terceiros Nota Fiscal - Nota de Saída
Ultima Atualização: 07/08/2024 Artigo de código : 15448
Este processo permite a
importação de arquivos XML no layout NF-e 4.0 de notas de saída de outros sistemas para dentro do modulo
Business faturamento, cujo
emitente não é sua empresa, e sim o destinatário, e dessa forma ter um lançamento
automático (clone da nota) e transmitir como saída de sua própria empresa.
Gerando um cadastro mínimo de Clientes, Transportadora e Produtos,
e geração de Contas a Receber quando houver integração
entre os módulos Faturamento x Financeiro.
Importante: A rotina gera Movimentações de Estoque, Contas a Receber, portanto é necessário revisar a parametrização do cadastro de Tipo
de Nota, para que não gere informações incorretas, clique aqui para conferir os parâmetros do tipo de nota.
Vale ressaltar que as informações importadas na Nota Fiscal devem
ser conferidas, pois a Empresa Emitente é responsável pela emissão
das Notas Fiscais Eletrônicas que serão transmitidas para a Receita
Federal.
PASSO 1
Acesse o botão Nota Fiscal ou através do menu "Processos > Nota Fiscal > Aba Acesso" no Botão "Importar" selecione
opção "Entrada \ Saída".
PASSO 2
Na janela Importação de XML clique nos três pontos no campo “Tipo de NF” e em seguida selecione um tipo de nota de que tenha a movimentação configurada como Saída.
Observação: Se necessário criar
um Tipo de Nota, além de todos os
parâmetros para emissão da NF, não esqueça de selecionar a opção de “Liberar Campos” caso deseje que a nota seja o clone
da nota importada. No casos em que esta opção não esteja habilitada o sistema
fará o recalculo da nota e utilizará os parâmetros do tipo de nota/ produto
pré-definido para os impostos.
PASSO 3
Clique em Importar e localize o local onde o arquivo XML está Salvo. Selecione o/os arquivos e clique em "Abrir".
PASSO 4
Na mensagem "Foi identificado que o CNPJ do Destinatário
do XML selecionado é o mesmo da empresa cadastrada no sistema. Será realizado
um clone da nota fiscal. Selecione
a série da NF-e para importação!", clique em "OK";
PASSO 5
Na janela Selecionar a série da NF-e clique nos três pontos e selecione a série que deseja usar para emissão.
PASSO 6
Será carregado em tela os arquivos XML selecionados, demonstrando a "quantidade de notas" selecionadas e "quantidade de itens" da
respectiva nota fiscal selecionada.
PASSO 7
Ao clicar com o botão direito do mouse, o
sistema abre as opões de "Detalhes" e "Deletar". Permitirá visualizar os detalhes das respectivas notas ou se necessário excluir a
nota selecionada do grid. Para deletar todas as notas clique no ícone "Limpar".
Clicando em "Detalhes" o sistema irá abrir a tela com as totalizações de Impostos e Duplicatas de
acordo com os dados informados no Arquivo XML.
PASSO 8
Em seguida clique no Botão "Importar" no
canto Inferior da tela para que as notas sejam carregadas no lançamento
da Nota Fiscal.
PASSO 9
Ao concluir o processo de Importação as notas
serão apresentadas no grid da nota fiscal. Lembrando que na importação será
considerada a data de emissão de acordo com o arquivo XML.
Serão cadastrados os dados mínimos de Clientes, Transportadora
e Produtos, e caso parametrizado permitir a
geração de
Contas a Receber e movimentações em estoque.
PASSO 10
Após a importação dos arquivos, esses XMLs serão
transferidos automaticamente para a pasta "Concluídas" no mesmo "Caminho/Pasta"
onde os arquivos estavam salvos no momento da importação.
Após a importação ser concluída com sucesso, confira a sua Nota Fiscal.