Lançamentos Fiscais - Impostos Retidos - Notas de Serviços Prestados
Ultima Atualização: 14/03/2023 Artigo de código : 16037
Acesse em "Menu Movimentos > ISS > Serviços Prestados > Impostos Retidos" através dessa rotina é possível incluir os valores de impostos retidos dos
documentos fiscais de prestação de serviços.
Base de Cálculo IRRF: Informe a base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Alíquota IRRF: Informe a alíquota do IRRF.
IRRF: Quando informar a alíquota referente ao IRRF, o sistema efetua o cálculo do valor do IRRF automaticamente.
Base de Cálc. Seguro Social: Informe a base de cálculo da seguridade social.
Seguro Social: Informe o valor da seguridade social.
DADOS PARA REINF
CLIQUE AQUI para acessar o material com as orientações.
NATUREZA DO RENDIMENTO, FORMA DE TRIBUTAÇÃO E OBSERVAÇÕES
Os campos Natureza do Rendimento, Forma de Tributação e Observações, apenas serão habilitados na rotina de Serviços Tomados, conforme manual da Reinf 2.1.1 apenas deverão ser apresentados nesse tipo de lançamento.
QUADRO: OUTRAS INFORMAÇÕES PARA FINS DE DIPJ (FICHA 57)
Imposto retido na fonte por órgão(...): Habilite este campo caso a retenção tenha ocorrido por um orgão publico.
Código IRRF: Informe o código do recolhimento para IRRF.
Código da Receita da CSLL: Informe o código de recolhimento para CSLL.
Código da Receita para Seguridade Social: Informe o código de recolhimento da RSS.
QUADRO: INDICADOR DE NATUREZA DE RETENÇÃO NA FONTE
Indicador de Natureza da Retenção na Fonte: Informe o tipo de retenção na fonte, conforme tabela pré-definida pelo sistema.
QUADRO PIS,COFINS E CSLL RETIDO NA FONTE
Base de Cálc. das Retenções: O sistema preenche este campo automaticamente de acordo com o valor informado no lançamento da nota fiscal, porém ele poderá ser alterado.
PIS, COFINS e CSLL: Ao informar a data para compensação, automaticamente o sistema calculará os valores de PIS (0,65), COFINS (3,0) e CSLL (1,0).
Código do Recolhimento: Informe o código de recolhimento unificado dos impostos.
Indicador de condição da PJ declarante: Informe se a empresa é: Beneficiária do Recolhimento ou Responsável pelo Recolhimento.
Código da Retenção: Informe o código da retenção da CSLL de acordo com a tabela pré-definida pelo sistema.