EFD-Reinf - Impostos Retidos - Serviços Prestados - Dados para Reinf

Ultima Atualização: 14/03/2023    Artigo de código : 16039             

Acesse em "Menu Movimentos > ISS > Serviços Prestados"  dentro do lançamento de Impostos Retidos das notas de serviços está localizado o botão: Dados para Reinf.

Retenção da Subcontratada: Informe o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação.

Base da Retenção Agregada: Habilitado apenas na nota de serviços tomados.

Retenção em Valor Agregado: Habilitado apenas na nota de serviços tomados.

Retenção adicional do INSS (Concessão Aposentadoria Especial): Informe o valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentaria especial. Observações: o Campo de Alíquota é pré preenchido pelo sistema.

Retenção não Efetuada e Retenção em Valor Agregado 
Acesse o botão "..." como na imagem abaixo e informe o valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa, e os dados do processo

Ao acessar a tela, o usuário poderá informar o valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa, e os dados do processo.

Para iniciar os lançamentos, clique no botão: Novo. Informe de forma manual e calculada os valores da Contribuição Previdenciária; Contr. Previdência GILRAT; Contr. Previdenciária SENAR e Valor Adicional Ret. Não Efetuado.

Processos: Vincule um processo ao lançamento da Contribuição Não Efetuada.

Observações: O usuário poderá cadastrar o processo no ato do lançamento ou utilizar um cadastro previamente realizado na rotina do Cadastro de Processos Administrativos Judiciais.
CLIQUE AQUI para mais informações sobre o R-1070 - Cadastro de Processos Administrativos Judiciais.

Atenção: Ao selecionar o ícone "X", o sistema entende essa será a seleção do campo: Processo. Caso seja selecionado um processo Inativo, o sistema não aceitará e será apresentado a mensagem: Esse processo encontra-se inativo!

Tipo de Processo e Número do Processo: Será preenchido automaticamente após a seleção do Processo Administrativo/Judicial.

Código Indicativo da Suspenção: Informe o campo com a informação correspondente.

BOTÃO: RRA/ RENDIMENTOS DE DECISÃO JUDICIAL

Apenas será habilitado na rotina de Serviços Tomados, conforme manual da Reinf 2.1.1 apenas deverão ser apresentados nesse tipo de lançamento.