Emissão - Conhecimento de Transporte (CT-e)

Ultima Atualização: 30/07/2024    Artigo de código : 16765             

Vai emitir o seu primeiro CT-e pelo sistema ou já emitiu anteriormente mas se esqueceu e precisa de uma ajudinha? Tudo bem, o sistema é bem simples e eu vou te explicar esse passo a passo, mas não se esqueça de verificar antes com a sua contabilidade (serviço de consultoria tributária) os dados tributários do seu CT-e, vamos lá!

Se ainda não configurou o seu CT-e CLIQUE AQUI e veja o passo a passo.

PASSO 1

Acesse o Menu " Conhecimento de Transporte (CTe)" > Clique em Nova Nota.

PASSO 2

Ao abrir a digitação do CT-e note que vai estar na aba Geral.

PASSO 3

Nessa etapa selecione o Tipo do CT-e:

0- CT-e Normal : É a versão mais comum do documento, utilizada para registrar todos os serviços de transporte intermunicipais.

1- CT-e de Complemento de Valores: Só deve ser utilizado quando o objetivo é complementar (aumentar)o valor do serviço (frete) ou o valor do ICMS.

3-Cte de Substituto: Seu uso é indicado para substituir o CT-e anulado.

PASSO 4

Informe o Tipo de Serviço.

0- Normal: Emissão normal do CT-e.

1-Subcontratação: É a Terceirização total do serviço do Transporte. Exemplo: Transportadora A contrata a Transportadora B para realizar a entrega.

2- Redespacho: Aplica-se quando existem duas transportadoras que dividem o percurso dessa entrega, independente se ela for inicial, intermediária ou final do transporte.

3- Redespacho Intermediário: Ocorre quando existem três transportadoras na operação. Transportadora A realiza o transporte até determinado ponto e entrega a mercadoria a Transportadora B, que realiza o transporte até determinado ponto e entrega a mercadoria a Transportadora C, que realiza o transporte até o destino final. Nesse caso o Redespacho Intermediário é da Transportadora B.

PASSO 5

Clique na setinha e selecione o CFOP que será utilizado nessa operação.

PASSO 6

Informe os Município do Início do Transporte e Município do Termino do Transporte, lembre-se de digitar o nome da cidade no campo desejado e selecionar através das opções apresentadas pelos sistema.

PASSO 7

Selecione o tipo de Tomador do serviço

Atenção: O Tomador é quem paga o Transporte. Caso o tomador da mercadoria não seja o seu Remetente, Expedidor, Recebedor ou Destinatário é necessário selecionar a opção 4 - Outros para que o campo Tomador seja habilitado para edição.

PASSO 8

Informe o Remetente e o Destinatário do CT-e, caso já tenha cadastrado basta digitar o nome no campo correspondente e selecionar para que seja vinculado ao seu CT-e.

Se ainda não cadastrou o seu Remetente/Destinatário CLIQUE AQUI e siga o passo a passo.

Você também pode cadastrar o Remetente/Destinatário clicando no botão + desse campo.

Remetente: Responsável por enviar a mercadoria, geralmente o próprio emissor da NFe, exceto quando a operação é realizada por redespacho de terceiros.

Destinatário: É quem recebe a mercadoria ao final do trajeto de transporte, pode ser uma pessoa física ou jurídica.

PASSO 9

Informe o Recebedor, Expedidor e Tomador do CT-e (se houver).

Expedidor: É responsável por entregar a carga ao transportador quando envio não for realizado pelo remetente.

Recebedor: É o ator que recebe a mercadoria

Lembre-se: O campo Tomador só será habilitado quando for selecionada a opção: 4- Outros no campo Tomador do Serviço. Isso ocorre pois ao selecionar as outras opções automaticamente o sistema já replica os dados correspondentes para o Tomador.

PASSO 10

Agora clique na aba Carga, no campo da Carga informe o Valor da Carga, Produto Predominante e Outras Características do Produto.

Em Quantidade de carga selecione o Código de Unidade de Medida, informe o Tipo de Medida Quantidade de Carga e o RNTRC.

PASSO 11

Clique na aba Outros. 

No campo de Documentos transportados pelo CTe selecione o Tipo de documento que será referenciado ao CT-e, após insira os dados correspondentes ao tipo de documento selecionado.

Lembre-se: o preenchimento da aba Informação de documentos é obrigatória, ou seja, sempre que um CT-e for digitado, o CT-e anterior ou a NF-e (nota de produto) da mercadoria que está sendo transportada deverá ser informada.

Para 01 - NF MODELO 01/1A E AVULSA/NF DE PRODUTOR: Informe todos os dados referentes a nota fiscal.

Para Notas Fiscais Eletrônicas de Consumidor: Informe os 44 dígitos que compõem a chave de acesso da NFC-e, lembre-se de informar apenas números (sem pontos ou espaços).

Opcionais: Para informar o PIN Suframa selecione a informação pro campo ser habilitado e preenchido (para NF-e e NFC-e).

Para Dutoviário/Outros/CFE SAT/Declaração/NF de Produtor: Selecione o Documento transportados pelo CT-e Informe a data de Emissão, informe a Descrição do Documento, Data prevista de Entrega, número e o Valor do documento que está referenciando.

PASSO 12

Caso esteja emitindo CT-e de Subcontratação, Redespacho ou Redespacho Intermediário no campo de Documentos de Transporte Anterior clique em Adicionar Documento.

Importante: Para CT-e normal esse campo não deve ser preenchido.

Ao clicar no campo Documento de Transporte Anterior cadastre o emissor do documento anterior informando a Razão Social, o CPF/CNPJ, a Inscrição estadual e selecione a UF da transportadora que emitiu o CT-e de origem (CT-e Normal).

Caso se trate de um CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) os campos de Documentos em papel devem ficar em branco, em Documentos Eletrônicos no campo Chave de Acesso você deve preencher os 44 dígitos da chave de acesso do CT-e emitido anteriormente (CT-e normal), lembre-se de informar apenas números (sem pontos ou espaços), após clique em Salvar.

PASSO 13

Clique na aba Impostos, você deve informar o Valor Total da Prestação do Serviço, Valor a Receber e o Valor aproximado dos tributos.

Selecione o CST/CSOSN ICMS da operação.

Todos os campos a serem preenchidos nessa etapa são de orientação legal/jurídica, sendo assim orientamos que consulte o seu serviço de Consultoria Tributária (Contabilidade).

PASSO 14

Agora clique na aba Faturas (se houver).

Informe o Número da fatura, Valor Original, Valor de Desconto (se houver) e o Valor total liquido.

No campo Informações das parcelas ao lançar uma parcela logo abaixo será habilitado o campo para Quantidade de parcelas para ser calculado.

Lembre-se: O valor Total das faturas não pode exceder o Valor Total do seu serviço.

PASSO 15

Para transmitir o CT-e clique em Emitir Nota.

Visualizar: Poderá visualizar, para fins de conferência, todos os dados inseridos no CT-e no leiaute da DACTE – Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico. Ainda sem valor fiscal, pois o documento não foi enviado para autorização.

Visualizar XML: Gere do XML para conferência. Ainda sem valor fiscal, pois a nota não foi enviada para autorização.

Voltar: Utilize caso queira sair da digitação e consultar alguma informação em Cadastros ou Configuração.

Emitir Nota: Conclua a emissão enviando ao portal da Receita Federal. Essa deve ser a última etapa para a realização da nota fiscal.

Importante: Após salvar o CT-e você pode clicar em Visualizar para abrir a pré-visualização do documento antes da sua autorização, os dados inseridos no CT-e são de responsabilidade do emitente, portanto orientamos que sempre confira os dados antes de realizar a transmissão do documento.

Todos os documentos em rascunho apresentam o número do CT-e como 1, pois o mesmo ainda não possui valor fiscal, o sistema irá atribuir a numeração do seu CT-e quando você clicar em emitir e ele entrar em processamento, os próximos CT-e vão seguir a sequência da numeração informada no menu "Configurações > CT-e".

Ao finalizar a transmissão se as informações estiverem corretas e a Sefaz autorizar o CT-e, o mesmo apresentará a situação Autorizada no canto superior direito.

Pronto, você emitiu o seu CT-e com êxito, saiba que foi um prazer compartilhar esse momento com você, até breve!