Empréstimo Crédito do Trabalhador - Dados do Arquivo

Ultima Atualização: 30/09/2025    Artigo de código : 17319             

A IOB orienta que você deve utilizar como fonte o Arquivo Emprega Brasil para preencher o Campo “Código do Banco” e “Número do Contrato”.

Dica: Os dados de contrato, podem ser corrigidos através da importação de dados, conforme artigo Empréstimo Crédito do Trabalhador - Importação de Dados.

Ao realizar a emissão dos Arquivos de Empréstimo no Portal Emprega Brasil, verifique se o conteúdo do arquivo baixado está sendo tratado como científico, pois precisará modificar para string “Texto”.

Atenção: Formate todas as colunas do arquivo para o formato “Texto”, dessa forma, nenhum dado será convertido, perdendo parte da informação original.

Atenção: Realize o download do arquivo na versão mínima "V1.4 ".

Feito isso, evitará números com formato científico, que demonstram incorretamente as informações do arquivo de empréstimo.

Por exemplo, no arquivo de empréstimo do Banco do Brasil virá como 1, porém o eSocial exige que se tenha três dígitos (001).

O sistema já realiza essa tratativa ao enviar o evento S-1200 ao eSocial, mesmo que ao cadastrar o banco na rotina “Cadastros > Bancos”, seja informado somente o código 1.

Observação: É imprescindível que a numeração do código do banco dos arquivos de empréstimo seja respeitada e inserida no sistema exatamente como está preenchido no aquivo disponibilizado no site do Portal Emprega Brasil.

Se algum dado foi enviado incorretamente ao eSocial, é possível corrigir os dados antes do vencimento do FGTS ou antes da data do pagamento da guia.

Neste caso, realize a alteração no sistema. Para isso, siga os passos abaixo:

PASSO 1

Através da rotina “Módulos > Pagamento Mensal > Estorno do Cálculo da Folha”, realize o estorno da folha de pagamento filtrando pelo código do funcionário.

PASSO 2

Na rotina “Módulos > Empréstimo crédito do trabalhador > Contrato Inclusão/Consulta”, realize a exclusão do empréstimo e preencha novamente com os dados corretos.

PASSO 3

Calcule novamente a folha de pagamento do funcionário, através da rotina “Módulos > Pagamento Mensal > Cálculo da Folha”.

PASSO 4

Envie os periódicos do funcionário, através da rotina “eSocial > Movimento eSocial > Geração e Acompanhamento de Periódicos” e em seguida, feche o movimento da empresa acessando a rotina “eSocial > Fechamento de Movimento”.

Atenção: Caso alguma informação esteja incorreta, poderá impactar no repasse do valor para a instituição financeira. Revise todos os dados antes do envio.