Como fazer Importação de NF-e (XML) com Lote
Ultima Atualização: 31/07/2025 Artigo de código : 17436
OBJETIVO
Este procedimento é destinado a empresas que trabalham com controle de lotes e necessitam realizar a entrada de um XML contendo lote, por meio do módulo "Estoque > Pedido de Compra > Importar NFe".
PRÉ-REQUISITOS
O produto deve estar configurado com controle de lote.
PASSO 1 - ASSOCIAR OU CADASTRAR PRODUTO
Carregue o XML em "Estoque > Pedido de Compra > Importar NFE".
Ao abrir, caso o produto de entrada ainda não esteja associado a um item com controle de lote, clique nos três pontos e selecione a opção "Associar", escolhendo o produto desejado.
Localize o produto desejado na sua lista de itens pré-cadastrados e dê um duplo clique com o mouse sobre ele.
Após associar e ficar como na imagem abaixo, clique em "Importar"
Importante:
Caso o produto ainda não esteja cadastrado para associação, antes de clicar em "Importar", será necessário acessar o cadastro criado no sistema e marcar a tag "Lote".
Para isso, clique nos três pontos na coluna "Editar".
Se o produto já tiver sido movimentado e a importação for realizada sem essa edição e sem a marcação da opção "Lote", a aba correspondente não será habilitada.
PASSO 2 - SELECIONAR OU CRIAR LOTE
Após clicar em "Importar", será exibida a opção para seleção do lote.
Caso o lote já esteja cadastrado, clique em "Pesquisar", selecione o lote desejado. Se for necessário cadastrar um novo lote, clique em "Novo lote".
Observação: Não será possível escolher mais de um lote para esse tipo de movimentação
Você pode selecionar um lote para diversos produtos, porém não consegue selecionar diversos lotes para um mesmo produto.
Caso tenha como necessidade a escolha de mais de um lote para o mesmo produto, será necessário realizar o processo de entrada manual.
Você pode consultar o processo manual na FAQ: Como fazer um Pedido de Compra Manual com Lote
PASSO 3 - ALTERAR CUSTO
Após selecionar o lote, defina se deseja atualizar o custo do produto com base no valor informado na nota fiscal.
Esse é um controle interno: ao clicar em "Sim", o custo do produto será atualizado para o valor da nota referente ao fornecedor atual. Caso clique em "Não", o custo permanecerá conforme o valor registrado anteriormente ao lançamento.
PASSO 4 - ABA ENTREGAS
Para verificar o processo realizado, reabra o pedido de compra gerado e acesse a aba "Entregas".
Na seção "Resumo Entrega", todos os itens estarão marcados como Entregues, e o campo "Total à Entregar" exibirá o valor zerado.
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