Ao acessar Menu Diversos > Digitação Turbo > PIS/COFINS Transporte, terá acesso a seguinte tela:

Esta digitação tem por finalidade o preenchimento dos campos referente aos impostos PIS/COFINS em Notas de Conhecimento de Transporte Modelos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, no botão "Dados do Transporte", aba Valores de PIS e Valores de COFINS.

Como realizar a digitação:

Período: O Sistema trará automaticamente o período ativo no Sistema, permitindo alteração.

CFOP: Caso o usuário deseje fazer a digitação filtrando por CFOP, deverá informar a CFOP que deseja ajustar com a digitação neste campo.

Número da Nota: Caso o usuário tenha em mãos uma relação de número de notas que deseja digitar, poderá informar o número das notas neste campo.(Neste caso, a digitação deverá ser feita nota a nota).

Lançamentos de:

Entradas: Selecione esta opção se deseja ajustar notas de Conhecimento de Transporte nas Entradas.

Saídas: Selecione esta opção se deseja ajustar notas de Conhecimento de Transporte nas Saídas.

Fazer o preenchimento apenas nas notas que não existir nenhuma informação nas telas Valores de PIS/ COFINS - EFD: Selecione esta opção se deseja fazer a digitação apenas em notas que não possuem informações nos campos do Botão Dados do Transporte, aba Valores de PIS - EFD e Valores de COFINS - EFD.

PREENCHER COM:

Sit. Trib. PIS: Informe a situação tributária do PIS/Pasep que deseja que seja levada para todas as notas dentro do periodo selecionado.

Alíquota do PIS (%): Informe a alíquota do PIS/PASEP, que deseja que seja levada para todas as notas dentro do período selecionado.

Conta Analítica Contábil do PIS: Informe a conta aná litica contabil do PIS/Pasep.

Sit. Trib. COFINS: Informe a situação tributária da COFINS que deseja que seja levada para todas as notas dentro do periodo selecionado.

Alíquota do COFINS (%): Informe a alíquota da COFINS, que deseja que seja levada para todas as notas dentro do periodo selecionado.

Conta Analítica Contábil do COFINS: Informe a conta analítica contabil do COFINS.

Código da Base de Cálculo do Crédito: Este campo estará disponível para preenchimento apenas se o check Entradas estiver selecionado. Deverá informar uma das situações já pré-definidas pelo Sistema para informar o código da base de cálculo do crédito sendo elas:

- Aquisição de bens para revenda

- Aquisição de bens utilizados como insumos

- Aquisição de serviços utilizados como insumos

- Armazenamento de mercadoria e frete na operação de venda

- Outras operações com direito a crédito

- Atividade de transporte de cargas - Subcontratação.

Natureza do Frete: Este campo estará disponível para preenchimento apenas se o check Entradas estiver selecionado. Deverá informar uma das situações já pré-definidas pelo Sistema para informar a natureza do frete sendo elas:

- Operação de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor

- Operação de vendas, com ônus suportado pelo adquirente

- Operação de compras (bens para revenda, matérias-primas e outros produtos, geradores de crédito)

- Operação de compras (bens para revenda, matérias-primas e outros produtos, não geradores de crédito)

- Tranferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica

- Tranferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica

- Outras

Tipo de Incidência: Informe a incidência conforme tributação da empresa:

- Incidência Cumulativa

- Incidência Não Cumulativa



Após clique em "Digitar" para concluir a ação e para que o Sistema digite as informações conforme filtros e configurações definidas na tela.

A partir do ano de 2022 foi incluído o campo Incluir/Excluir da Base de Calculo PIS/COFINS

Atualmente o sistema permite apenas fazer o procedimento de exclusão, e pode ser feito para lançamentos de Entradas ou de Saídas, conforme necessidade.

Atenção ao Chek: Fazer o preenchimento apenas nas notas que não existir nenhuma informação nas telas Valores de PIS/ COFINS - EFD: Selecione esta opção se deseja fazer a digitação apenas em notas que não possuem informações nos campos  de valores de PIS/COFINS dos lançamentos de transporte.

Exemplo prático de um lançamento de Conhecimento de Transporte operação de Saídas, após a conclusão do ajuste por digitação turbo.

Valor de ICMS: R$ 900,00.

Conforme orientação da caixa de diálogo do próprio Sistema, após efetuar esta rotina é importante efetuar um Recálculo, CLIQUE AQUI para verificar o procedimento.